篇一：仓库领料流程图
仓库领料流程
领料单，领料单是由领用材料的部门或者人员(简称领料人)根据所需领用材料的数量填写的单据。以下是店铺为大家整理的关于仓库领料流程，给大家作为参考，欢迎阅读!仓库领料流程图
仓库领料程序
一、领料程序
领料员填写领料单---领料部门主管签字---仓库保管员签字---仓库发料
说明：
1、领料员填写领料单：领料员按生产所需领用物资填写领料单(领料单位、日期、名称规格、请领数及详细用途，在领料人处签字)。
2、领料部门主管签字：对领料单审核签字。
3、仓管员确认签字：仓管员对领料单所请领物品进行评估确认无误后签字4、发料：按料单进行发料、做账。
二、相关规定
1、领料部门认真填写料单、字迹清晰，所有料单一律不得涂改;
2、当日料单当日到仓库领料;
3、当日没有领料的料单作废：
三、附件
领
料
单
领料人：
核准：
保管员：
日期
篇二：仓库领料流程图
领料工作流程图
流程图
用料需求
操作说明
相关单位
由需求人填写领料申请单（设计部提交材积表），并经过需求部门主管签字。需求人
将领料申请单（或材积表）提前提交至仓库。
需求部门主管
向仓库提交相关手续
仓库判断
领用原因
合理
申购流程
否
仓库判断仓库判断
是否有货
库存情况是
出
库
不合理
总经理
批示
同意
不同意
终止
仓库判断领用原因，原因合理则进入下一步骤，原因不合理，则上报总经理仓库
批示，总经理若同意则进入下一步骤，不同意则终止流程。
总经理
仓库根据库存明细表确认库存情况。如果有库存，则通知需求人领料，做好仓库
领料申请单的留存（采购申请单一式三份，采购部留存第一联，仓库留存第需求人
二联，申请单位留存第三联）。并由仓库填写出库单和出库台账。若无库存则履行“申购流程”。
领取工具等非易耗品（以下简称非易耗品），领用人必须上交报废或失效的非易耗品，由仓库进行保存。
领料后仓库库管人员必须规定非易耗品的归还时间。
领用人
库管人员
领
料
举例：非易耗品：电熨斗、电钻
非易耗品
易耗品：胶带、大头笔
判断库
存
仓库验收
完好
损坏
确定责任人
总经理签字
返
还
非易耗品归还时间到期后，领用人必须主动归还。特殊情况下需要延期使用领用人
的，必须向仓库说明情况。
仓库
仓库
归还时仓库对归还的物品进行验收，如有损坏，领用人必须确定责任人，否领用人
则损坏责任由领用人承担。损坏物品入库前必须由总经理签字确认。
总经理
入
库
归还时，仓库验收产品没有损坏，则进行填写相关信息进行入库。
定期盘点
仓库
仓库每月月底盘点库存，建立仓库库存明细表（电子版），定期向工作群中
上传明细表。
篇三：仓库领料流程图
仓库领料业务流程图
超市仓库管理制度
一、目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
二、范围
仓库工作人员
三仓库管-理-员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作;
仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作;
采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作;
仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定;
四、验收及保管
1物资的验收入库仓库管理制度
1.1物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
1.2对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
1.3库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a)未经总经理或部门主管批准的采购。
b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c)与要求不符合的采购物资。
1.4因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。2物资保管仓库管理制度
2.1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b)三清：材料清、数量清、规格标识清。
c)四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2.2库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
2.3库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
3物资的领发仓库管理制度
3.1库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
3.2库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
3.3领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
3.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
3.5以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
4物资退库仓库管理制度
4.1由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
4.2废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
五、规定
1仓储管理规定
1.1物料收货及入库
1.1.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。1.1.2采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。
1.1.3收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。
1.1.4所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。
1.1.5仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。
1.1.6物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。
1.1.7原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。
1.1.8生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。
1.1.9仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。(有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量)。
1.1.10入库物料需要摆放至指定储位。
1.1.11“收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。
1.2物料出库(出库领料)
1.2.1需严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”“借用单”进行作业。1.2.2包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。
1.2.3取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。1.2.4“出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。
1.2.5内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。
1.3工具借用
1.3.1需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写“借用单”进行作业。
1.3.2“借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。1.4工具归还
1.4.1已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。
1.4.2工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。
1.5物料及工具报废
1.5.1需按照“工具及材料报废比表”进行作业。
1.5.2发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。
1.5.3需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。
1.6退货物料处理
1.6.1需按照有关“退货通知单“的进行作业。
1.6.2采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。1.6.3不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。
1.7仓库卫生、安全管理
1.7.1每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。
1.7.2卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。
1.7.3部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。
1.7.4考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。
1.7.5安全
1.7.5.1每天下班后由仓库管-理-员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。
1.7.5.2门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。
1.7.5.3仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。
1.7.5.4高空作业需要使用作业车，并注意安全。
1.7.5.5保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。
1.8物料管理(异常处理及呆滞物料处理)
1.8.1物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。
1.8.2发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。
1.8.3每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。
1.8.4保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。
1.9单据、卡、帐务管理
1.9.1仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。
1.9.2需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。
1.9.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。
1.9.4仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。
1.10盘点管理
1.10.1盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。
1.10.2盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。
1.10.3盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。
1.10.5盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。
1.11帐物不符处理
1.11.1库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。2包装管理规定
2.1仓库管-理-员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及使用部门相关人员再次检查确认。
2.1.1无特殊情况当天的使用数据必须当天生成出库单给到仓库管-理-员安排取货并发货
2.2包装前物料确认
2.2.1使用部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。
2.2.2有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。
3仓库工作作风及态度
3.1仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。
3.2仓库工作人员倡导细心(严谨)、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。
4其他
4.1下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。
4.2仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和。4.2上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不
得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。
4.3需要严格遵守公司的各项管理规定。
4.4仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。4.5对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。
4.6仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反溃
5奖惩规定
5.1工作评估
5.1.1部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于：肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献;
5.1.1.2检查工作表现是否符合岗位的要求;
5.1.1.3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;
5.1.1.4工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率;
5.1.1.5创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。
5.1.2对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。
5.2奖惩级别
5.2.1奖励
5.2.1.1通报表扬：对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。
5.2.1.2嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励20元。
5.2.1.3小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励50元。5.2.1.4大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“大功”，并予以通告，奖励100元。。
5.2.2惩罚
5.2.2.1通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。
5.2.2.2警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款50元。
5.2.2.3小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款100元。
5.2.2.4大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。
5.3奖惩原则
5.3.1仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。
5.4奖惩规定
5.4.1奖惩评估小组：由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。
5.4.2奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。
篇四：仓库领料流程图
正常生产流程图
业务部按客户订单下达
工程部
生管部（下内部
生产计划单）
ERP基础数据维护
原材注塑课
仓
按订单量入库
下一工序生产车间仓库领料
品检后成品入库
编号：
时间：2021年x月x日
书山有路勤为径，学海无涯苦作舟
页码：非正常生产流程图
总（副）经理审批
生产部补单报告
生管部（补下内部生产计划单）
注塑课
按补订单量入库
生产加工车间
成品
编号：
时间：2021年x月x日
书山有路勤为径，学海无涯苦作舟
页码：注塑课正常生产领料流程图
业务部按客户订单下达
生管部（下内部生产计划单）
工程部
内部生产计划单
ERP基础数据维护
领
料单（车间联）
注塑课（根据内部生产计划单定额用量打印领料单）
车间设立账簿登记领料加料及退料明细台账
内部生产计划单和领料单
内部生产计划单和
领料单（财务联）
仓库（核对计划单与领料单是否一致，相符，仓库发料并登记明细账
财务部成本核算员编制成本明细表（定期与注塑课、仓库对账，定期不定期盘点注塑车间物料）
产品成本明细表
领料单（仓库联）
仓库登记材料明细账
编号：
时间：2021年x月x日
书山有路勤为径，学海无涯苦作舟
页码：注塑课非正常生产领料
注塑课：非正常生产领料需求申请表
领料单（车间
联）
车间设立账簿登记领料用料明细账
总经理或副总审
领料单和经审批的非正常生产领料需求申请表
仓库核对非正生产领料手续的完备与否并发料，领料单（财务联）
财务部成本核算员编制成本明细表并协助注塑课分析材料超耗的原因
领料单（仓库联）
仓库登记材料明细账
编制成本费用明细表，按工时摊进产品成本
编号：
时间：2021年x月x日
书山有路勤为径，学海无涯苦作舟
页码：注塑课实物退库（非假退料）
红字领料
单（车间联）
注塑课（定期办理正常退库）
车间设立账簿登记领料用料明细账
红字领料单（负数领料单）
仓库核对领料单上物品名称、数量与实物是否一致并办理入库手续
红字领料单
（财务联）
财务部成本核算员冲减材料消耗成本
红字领料单（仓库联）
仓库登记材料明细账
编制成本费用明细表（负数），冲减当月成本费用
编号：
时间：2021年x月x日
书山有路勤为径，学海无涯苦作舟
页码：注塑课注塑件入库
毛坯进仓
单（车间联）
注塑课（注塑件入库）
车间设立账簿登记毛坯产出，入库明细账
打印：毛坯进仓单
仓库（核对进仓单上的数据与实物是否相符，是，仓库收料并登记毛坯明细账，否，退还给领料员重新办理）
红字领料单（财务联）
成本核算员（定期与注塑课、仓库对账，定期不定期盘点注塑车间物料）
毛坯入库成本明细表
仓库进出存报表（数量，成本金额）
红字领料单（仓库联）
仓库登记毛坯明细账
篇五：仓库领料流程图
仓库发料工作流程图
物料管理部门根据生产计划，对仓库储存的物料直接向制造部门发放的现象。以下是店铺为大家整理的关于仓库发料工作流程图，给大家作为参考，欢迎阅读!仓库发料工作流程图
仓库如何发料
1、仓储部门按照生管部门所制发的“制令领料单”(生管部门提供)后，应按照BOM表备料，而在备料过程中，物料的搬移必须遵守搬运的规则。备完料后必须制发“发料单”，经主管签核后送交生产部门并通知领料。
2、物料的发放必须以先入先出为原则，以保持物料的适用性。
3、备料人员在备料时，需将已备妥的物料放置于固定的区域(如备料区)，不得随便放置;不同批的料件要分开摆放，不可混放在一起;而且每一批物料需标示出名称、规格、制令领料单号、批量，以免发生搬错或其它的错误。
4、生产部门在接收到仓储部门所制发的发料单后，按照发料单至仓库领料。而生产部门在领料时，仓储备料人员必须在旁协助，如有错误或物料品名、规格、数量等不符时能马上解决问题。
5、重要零件(如IC)等，可能因数量不足而需使用和BOM表不一样的料件时，需有公司所承认的文件证明可使用才可代用。不然不得发料。
6、仓储人员在发料的同时，在物料控制卡上注明所剩余的料件后需盘查账料是否相符，如有差异时需马上检查是哪里发生问题，并将错误修正，还要预防下次不得再发生类似错误。
7、生产部门人员按照发料单盘点物料无误后，在发料单上签名及注明日期后将物料领回。
8、发料单一般有一式四联或三联，发料后，由仓储部门分送如下：
第一联：送交财务部门入账后按照编号存档;第二联：仓储部门登录物料账后连同“制令领料单”按照编号顺
序存档备查;第三联：连同物料交由生产部门;第四联：由生管部门存档备查。
篇六：仓库领料流程图
仓库宗旨：物帐相符，确保安全
一、仓库收货流程
（一）当货物从厂商运抵至仓库时，仓库收货人员：
1．必须对照厂商的《送货单》严格认真检查货物的品种及数量是否与送货单
一致，核实一致后方可签收。若发现货物与送货单不一致及时让送货人员
和厂商联系确认，按实际品种和数量签收。
2．将货物放到待检区域待检。
3．填写《入库单》相应的内容（供货商名称，件号，首次入库
数量，签名，日期）并及交由检验员通知其验货。
4．将《入库单》传真至公司，相关人员确认是否是采购订单内的货物，如果出现问题及时处理。
5．检验员检验合格后填写《入库单》相应的内容（检验合格数量，签名，日期）交由仓库办理正式入库。
6．将检验合格的货物整齐有序的堆放到指定的区域。对于不合格产品不能
及时退还给厂家的检验员要开具《不合格品入库单》，并放到不合格品
堆放区域用特殊颜色注明厂商名称，送货日期，件号，数量。
7．原则上厂商送货时要将上次没有及时拖走的不合格品拖走并办理不合
格品出库手续在《出库单》上签收。并要备注是不合格品。
8．将最终的《入库单》和《不合格品入库单》传真至公司。
厂商送货仓库对照送货单清点签收
仓库将货
物存放在
传真到公司
合格签《入库单》
将验收合格的货物放到相应的货架上
登记电脑台帐
登记物料卡
将不合格的货物放到不合格品不合格签《不合格品入库单》
待检区
填写《入库单》
通知检验验货
不合格
直接退货
（二）对于产成品的入库
1.
当车间生产完一批货物应先填写《入库单》应的内容（件号，首
次入库数量，签名，日期）并及交由检验员通知其验货。
2.检验员检验合格后填写《入库单》相应的内容（检验合格数量，签名，日期）交由仓库办理正式入库。
3．
将检验合格的货物整齐有序的堆放到指定的区域。对于不合格产品又
不能及时返工的检验员要开具《不合格品入库单》，并放到不合格品堆放
区域用特殊颜色注明生产责任人，生产日期，件号，数量。
4．
将最终的《入库单》和《不合格品入库单》传真至公司
车间填写《入库单》
通知检验验货
合格签《入库单》
不合格签《不合格品入库单》
仓库办理入库
将验收合格的货物放到相应的货架上
将不合格的货物放到不合格品登记物料卡
登记电脑台
（三）按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
二、仓库发货装箱流程
1．接到公司的装箱清单后，负责该批货物装箱的人员就按照装箱计划凭
装箱清单到仓库主管那开具当天要装箱货物的《出库单》。
2．装箱人员和仓库主管按《出库单》到仓库提取货物，清点件号，数量
无误后双方签字确认。财务记账联交由装箱人员，仓库记账联交公司。
3．装箱人员将《出库单》上的货物拖至装箱区域进行装箱。装完箱后按
要求贴好标示拖至待发货物堆放区堆放整齐。
4．仓库主管凭《出库单》登记电脑台账，并对出库货物进行盘点，检查
物，帐，卡是否相符。
清点货物双方签字确认
包装区进行包装
仓库管理员清点库存登记物料卡
装箱人员申请仓库开《出库单》
装箱人员将货物拖至收到公司装箱通知
仓库管理登记电脑台帐员
《出库单》传递到公司
三、领料（半成品出库）流程
1．根据领料人的申请（原则上需要生产厂长签字确认）开具《出库单》
核对无误后经领料人签字方可办理货物出库。
2．仓库主管凭《出库单》登记电脑台账，并对出库货物进行盘点，检查物，帐，卡是否相符。
3．并要另做一套帐对出库的货物实施进销存监控。
领料申请厂长确仓库开《出库单》
发料
双方签字确认件号数量
仓库登记物料卡，盘点实物，登记电脑台帐
《出库单》传递到公司
四、仓库退料流程
当车间或厂商无生产需要时要及时将剩余物料及时归还仓库，办理退料手续。
1．清理好货物的件号，数量后填写《恒大/宏达入库单》相应的内容交由
检验人员检验。
2.
检验员检验合格后填写《恒大/宏达入库单》相应的内容（检验合格数量，签名，日期）交由仓库办理正式入库。
3．将检验合格的货物整齐有序的堆放到指定的区域。对于检验不合格的物料
检验员要开具《不合格品入库单》，并放到不合格品堆放区域用特殊颜色注
明生产责任人，生产日期，件号，数量。
4．对于不合格品要查明责任人及原因。防微杜渐！
5．将最终的《入库单》和《不合格品入库单》传真至公司
车间或厂商清理出剩余物料
仓库确认开《入库单》
通知检验人员检验
合格品开《入库单》
合格品放回指定区
登记物料卡盘点货物
将单据传真到公司
不合格品放到不合格品区
不合格品开《不合格品入库单》
放到待检区域待检
篇七：仓库领料流程图
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仓库领料作业流程
部
生效日期
2021年
月
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1.
目的：
为了标准仓库日常领料的流程，杜绝无单领料，使车间、仓储物料数据得到有效记录和追溯；能为采购部门提供准确的库存信息，做好平安库存。最终完善仓库领料流程，为生产部物料需求提供保障，特制订本制度。
2.适用范围
(1)
生产物料：原料、辅料。
(2)
劳保类：手套、防护眼镜、防毒面具、剪刀、口罩。
(3)
办公用品类：档案袋、笔、固体胶鼠标、鼠标垫、计算器墨盒、笔筒白板擦等。(人事部负责)
(4)
生产技术设备工程备件类：各种工具类、电器类、机械类、设备仪表类、五金配件。
3.相关职能部门
(1)
生产各部：负责开具领料单。〔云母车间、聚酯车间〔含高温色带〕、填充绳、吹膜车间、机修部、钢带〕
(2)
仓库：负责物料的备料及发放。
(3)
财务部：负责对物料出库帐务进展稽核监视。
4.操作流程
(1)
领料部门开具领料单
：领料部门必须先开具领料单〔一式三联：生产、仓库、财务各执一联〕，领料单上必须清楚注明领料部门、日期、物料名称、规格、单位、申领数量、领料人、并经部门主管签字。特殊物料需要提前把领料单送到仓库，仓库先备好所领材料。
(2)
仓库发料
：仓库管理员必须“见单发货〞，接到生产领料单后，首先核对领料单的填写是否标准、清晰，有部门主管签名。仓库按“先进先出〞原那么，依据领料单上申领数量发放所需物料，并在实发数量栏上注明实发数量。
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(3)
物料数量经双方确认无误后，仓库管理员在领料单上签字。仓库管理员拿回财务、仓库两联。〔补料性质的领料，超标损耗的应经副总或以上领导审批，仓管员方可发放。〕
(4)
非生产物料〔劳保类、办公用品、生产技术设备工程备件〕领取时，需做到以旧换新。局部有规定周领用量、月领用量的物料，超量领取时需要经过副总或以上领导审批方可发放。
(5)
仓库入账：发料完毕后，仓库管理员及时按照领料单上实发数量把数据输入到ERP系统中，仓库主管复核，确保输入数据准确无误,以便准确控制库存和核对账目。
(6)
整理好当天发生的出库单据,次日上交财务部门，财务部负责对物料出库帐务进展稽核监视。
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5.仓库领料流程图:
开具领料单
一式三联
生产部:领料部门必须先开具领料单〔一式三联：生产、仓库、财务各执一联〕
仓库发料
备注:非生产物料领取时，需做到以旧换新。局部有规定周领用量、月领用量的物料，超量领取时需要经过副总或以上领导审批方可发放。
仓库:
仓库管理员核实领料单，进展物料的发放，填写实际发放物料数量。
生产部核实数量
仓管员签名
生产部、仓库：物料数量经双方确认无误后，仓库管理员在领料单上签字。
仓管员拿回领料单仓库联、财务联
仓库：仓库管理员拿回财务、仓库两联为作帐凭证。
仓库领料数据入帐
仓库:
发料完毕后，仓库管理员及时按照领料单上实发数量把数据输入到ERP系统中，仓库主管复核，确保输入数据准确无误。以便准确控制库存和核对账目
帐务处理
仓库:次日,仓库管理员把整理好的出库单据上交财务部门。
财务部:财务部对物料出库帐务进展稽核监视。
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6.表格表单:
领料单?
领
料
单
部
门：
年
月
日NO.序号
物料名称
规格型号
备注
存根〔白〕
用
途
单位
申领数量
实发数量
退回数
仓库〔红〕
财务〔黄〕
制
表：
部门主管：
仓
库：