2022年生鲜OO项目商业计划书【完整版】

下面是小编为大家整理的2022年生鲜OO项目商业计划书【完整版】,供大家参考。希望对大家写作有帮助!

生鲜OO项目商业计划书3篇

第1篇: 生鲜OO项目商业计划书

**生鲜超市

商业计划书

2016年5月

一、项目企业摘要 3

项目计划书

按国际惯例通用的标准文本格式形成的项目计划书，是全面介绍公司和项目运作情况，阐述产品市场及竞争、风险等未来发展前景和融资要求的书面材料

保密承诺：本项目计划书内容涉及商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。未经本人同意，不得向第三方公开本项目计划书涉及的商业秘密。

一、项目企业摘要

创业计划书摘要，是全部计划书的核心之所在。

(一)投资安排

(二)拟建企业基本情况

二、项目概述

(一)项目背景：

发展到今天，目前中国生鲜市场规模接近1万亿，越来越多的公司以及资本将进入生鲜市场，市场竞争也是无处不在，整个行业有着广阔的前景。“菜篮子工程”即生鲜超市自农业部1988年提出后，取得了有目共睹的成绩，简单分析近28年间生鲜超市的发展历程，可以分为四个阶段：

第一个阶段是从1988年到1993年底。这个阶段首先提出生鲜超市市长负责制，其特点是城市的副食品基本得到解决。建立了2000多个集贸市场，初步形成了以蔬菜、肉、水果和蛋奶为主的大市场大流通格局。食品数量得到饱和，但质量还存在问题，主要是农药用量过多。

第二阶段是从1995年起到1999年底，这一时期是新一轮生鲜超市工程。这个阶段的特点是将生鲜超市工程扩展到城乡结合地区甚至城市郊区，像山东寿光的蔬菜主要供应北京，山东临沂主要供应上海和南京一带。同时，大力实施“设施化、多产化和规模化”三化政策。“设施化”就是大棚化，得到有效的发展。“多产化”就是种植多种新品种蔬菜。“规模化”就是大批量地种植。

第三个阶段是从1999年到2009年底。这一时期进入生鲜超市快速发展阶段，提高农产品安全性的阶段。这一阶段，国内生鲜超市的供求形势从长期短缺转向供求基本平衡，预示着生鲜超市工程全面向质量层面发展阶段。2001年4月起，农业部开始实施无公害农产品行动计划，强行推广至全国，在农村建立了大规模无公害建设基地。10年的时间里，我国基本进入无公害产品时期。

第四个阶段就是从2010年初中央1号文件开始，中央1号文件着重提出体制与机制建设问题。体制就是管理；
机制就是公司加农户或是合作社加农户。

我国经济的快速发展和中国加入WTO的形势下，“生鲜超市”产品的流通形式显得不容乐观，面对机遇和挑战，大规模的改革势在必行。生鲜超市作为传统农贸市场与现代连锁卖场的衍生物，既具备了超市现代的管理方式又具有生鲜消费的广阔市场，是扩大超市业态细分市场的又一有效形式。

(二)项目简介

1、项目名称：**生鲜连锁超市。

2、项目介绍：**超市每个单店独立经营运作，定位于人口密度大的社区，采用联营的经营方式。单店的运营资金由**集团引入社会闲置资本注资。公司占店51%的股份，其余49%由投资方持有。投资方资本5年全返，部参与门店经营管理，仅有分红权，可以指定一人在门店工作，需服从公司的管理。

3、项目模式：建立OTO的生鲜经营模式，公司通过线上的商城和手机APP、线下实体店网以及城市中心的物流配送网络，构成三网合一的生活服务平台，形成三位一体的销售网络和营销体系。与知名品牌生产商合作，化解与线下渠道商的利益冲突，扩大产品线与产品系列，为老百姓解决食品安全和价格过高的问题。健全的会员制度，完善的售前、售后服务，店内提供多样化的支付手段和其它便民服务。物流配送网络的搭建，必然会把城市周边的基地网络整合，更大限度满足会员的其它需求，基地在保证充足供应的同时，为会员和消费者提供亲子度假、种植体验、果蔬采摘、户外拓展等一系列休闲度假服务，让您买得放心、用的省心、吃得安心、玩得开心。

4、经营范围：经营水果、蔬菜、肉类、禽蛋、粮油米面、调料、食品饮料、烟酒等8大品类共500种产品，全年无休单店方圆2公里鲜活配送。满足人们日常健康饮食所需，更以出色品质满足资深老饕的美食诉求。

5、公司名称：**超市管理有限公司。

**超市管理有限公司隶属于**实业集团，由**实业集团出资控股。**集团下辖**财富网络科技有限公司、省**财富投资管理有限公司、**超市管理有限公司等八家子公司。主营业务涵盖财富管理、资产管理和互联网金融等多个领域，是一家集房地产、连锁超市、电商、三农产品、物流和投资管理为一体的大型实业集团有限公司。

6、公司理念：以诚相待，以信为本。为大众家庭提供安全、生态、绿色农产品的私家定制配送服务。

7、经营宗旨：不仅仅关注食品安全。

(三)主要发展战略目标和阶段目标

公司的战略目标：实现企业上市，进行资本运作。

阶段目标一：公司发展初期，站稳脚跟，蓄势待发。该阶段主要工作是准备，团队建设磨合，模式调整优化。月，计划开设50家店，以直营店为主。

阶段目标二：公司发展中期，快速扩张，抢占市场。此阶段的首要工作迅速抢占市场份额，扩大品牌影响力。月，计划门店数量达到200家，以代理店或区域加盟店为主。

阶段目标三：公司发展进入稳定期，稳打稳扎，品牌增值。这一阶段主要是调高整体门店的质量，提高单店的盈利能力。月，计划门店数量达到400家，以门店优化为首要目标，务必做到绝大部分店都盈利。

阶段目标四：月月，全力为公司上市做准备。

（四）项目投资和经济效益分析

1、项目总投资与资金来源

项目初期需要公司总投资约300万元，包括项目开办费用万元，流动资金264万元。后期物流配送系统搭建（为直营店和加盟店配货），需200万资金，具体筹建时间视项目发展进度决定。

其它资金来源于公司的滚动发展和客户投资，100㎡门店需要资金约40万元（见第七章单店营运成本），每个店通过股权认购、消费分红、大学生创业扶持、门店股权稀释等形式回收全部投资款，预计项目每年获得政府补助资金为300万元。

2、项目经济效益分析

前期项目的收益：1、门店的转让费用和装修的差价金额；
2、门店销售利润；
3、政府项目补助；
4、代理加盟费用；
5、物流配送差价。

后期项目的收益：通过门店收集的庞大会员体系，可以用于公司金融项目、保健品销售项目，也可以用于**生鲜超市公司发起的基地投资项目。

三、项目建设规划

（一）经营模式和总体规划

打造“生鲜连锁超市网+互联网+物流配送网”三网合一的生鲜经营模式。先立足于生鲜连锁超市，从直营店着手，建立一整套完善的管理运作模式，然后重心偏向会员管理、区域代理加盟、物流配送。总体来说，分三个阶段：

第一阶段：发展直营门店，建立会员体系。

月，规划筹建50家直营店。门店出资方式，先由公司全资开店，再通过众筹的方式稀释门店股份，回抽开店成本。具体有三种方式：1、股权认购众筹，核算门店营运成本，将门店股权分成N份，利用公司的金融客户群体进行股权认购，主要针对大妈群体；
2、消费配股，充值X元的会员卡，即可享受本店的分红，仅有分红权，无股权；
3、大学生创业，联合刚毕业的大学生群体，通过公司的渠道，在一定费用的情况下，申请国家扶持大学生创业的资金，投入门店，占取一定的门店股份。

建立会员体系，累计会员数量，并进行一定的区分，便于后期**生鲜连锁超市公司和**财富进行其它的附加服务。

第二阶段：区域扩张吸引加盟，建设物流配送系统。

市场容量有限，盯着的人很多，个人的力量毕竟有限，因此抱团发展很有必要。公司初具规模，有一定的品牌效应，此时具备接纳有相同理念的人士加盟。预计月，发展加盟超市150家，实现**生鲜连锁超市超过200家。加盟商分两种，市区代理和区域加盟。市区代理，即公司出租一个城市连带下面的县城的品牌使用权，一般品牌使用费10-30万/年，可以按比例享受公司申请的项目补贴。区域加盟，公司对其它周边战略性地区需要自己掌控，仅开放区域性加盟开店，加盟费2万元/个。对于代理商和加盟商，公司都会提供营运指导，定期召开提高单店营业能力的培训，务必使每个公司的客户对于公司的经营方式都做到精、专、优，共同与公司一起建设会员系统。

建设物流配送系统，针对公司直营店和部分加盟店配送商品，代理商也可以在公司的指导下建立物流配送系统。物流配送系统的规模，按公司发展情况来决定，这一块的利润不高，但订单稳定，同时也可以申请国家的项目补贴。如下3-1配送关系图。

3-1配送关系图

配送系统建设规划投资300万元，预计使用10年。项目投入：仓库租金27万元，冷库建设50万元，装修仓库及相关费用10万元、货车75万元，138万为流动资金，政府部门、学校、机关单位食堂需要垫资配送。物流配送系统成本表另见第八章项目利润分析

第三阶段：提升门店质量，增加品牌价值。

公司快速发展的同时，适时地调整节奏，夯实基础，以助下一步的飞跃。月，计划公司门店数量达到400家。逐渐加大对品牌形象的建设，同时优化形象差、不盈利的门店，建立加入**生鲜连锁超市就能挣钱的口碑，我们**超市的销售，不但向消费者出售优质的商品，同时输送我们的品牌附加值。

当公司门店数量达到400家时，直营店和加盟店给公司输送会员数量超过10万名，引入针对会员的订单式销售模式——“我家菜地”项目。

消费者可以：

1、可“领养”土地；

2、可挑选基地或农户作为私人合作伙伴；

3、VIP会员可以指定种植方式、种植品种、种植顺序……

4、在线或实地打理土地，远程安排或监督合作伙伴进行翻地、施肥、播种、浇水、除虫、除草、治病、采摘等工作；

5、与其他消费者进行经验交流和食品交换；

6、在线配送下单；

7、在线查看土地实时照片和视频；

8、随时追溯配送食品的生产、流通历史记录；

9、参与产品包装设计、定价等。

（二）门店建设

1、门店选址

优先选择人口密度大、交通便利、邻近生鲜配送中心、中高档小区多的区域建店，门店网点布局尽量集中，便于以后的管理和配送。

2、连锁店建设方式

根据区域位置和门店大小分为旗舰店、普通店和迷你店。旗舰店规划为100-200㎡，适合1000户甚至2000以上的大型居民小区，品种丰富，能保障多数家庭生鲜品种需求；
普通店规划为60-100㎡，适合500户至1000的较大居民小区；
迷你店规划为30-60㎡，适合500户左右的居民小区，品种少而精，偏于日常主要生鲜。

（三）门店管理

1、实行“六个统一”

统一采购。生鲜商品由总部的商品部统一采购,采取基地或供应商送货到配送中心，再配送到各门店补货。

统一检测。对每批次生鲜实行基地标牌信息跟踪，根据标牌信息能准确、及时查询到该批生鲜的各种信息。对于外购的生鲜不合格的不采购，不合格的不进店，不合格的坚决不配送、不合格的坚决不出售；
对于变质或过期生鲜的坚决下柜。

统一加工。生鲜商品统一送到配送中心加工整理，再配送到各直营连锁超市，在建立完整的供应冷链，可以保证商品的保鲜配送。

统一店招。公司下属的全部生鲜连锁店实行统一的店招、便于市民识别和认同。

统一配送。公司配备生鲜配送车，请专业物流配送公司按照各个蔬菜连锁店位置制订配送路线，把生鲜配送到每个生鲜连锁店。由于生鲜商品自身的特点，生鲜商品由配送中心向门店配送时一般采用金额管理，而且不建议将生鲜商品退回配送中心，尽量采用在门店折价处理或报损。对于利润中心型的配送中心，生鲜商品的配送可以采取加价配送的方法，以弥补生鲜加工及其它流转环节造成的损失。统一配送相对来说投资节省，资源可以得到合理利用，而且可以发展对外配送业务。

统一标准。公司对生鲜连锁经营店实行统一的生产、加工、配送、经营规范标准。

（四）质量控制

公司严格控制配送生鲜质量，除在种植或养殖阶段派专家指导农户科学种植养殖，从生产环节严把生鲜质量安全关外，还通过可控流程严把加工、配送阶段生鲜质量安全关，生鲜经检测合格后配送到各生鲜连锁店销售，通过环环相扣的质量保障体系确保生鲜质量安全，让消费者“买得放心，吃得安心。”

四、产品与服务

(一)产品分析

核心产品：1、满足消费者安全放心的需要；
2、满足会员健康营养的需要；

3、满足消费者会员休闲的需要。

有形产品：将核心产品转化成物质形态，如：蔬菜、水果、鲜猪、冻货、调料、野生菌、牛、羊肉、家禽、三农产品等。我们能为广大消费者提供价格合理、种类丰富、质量过关的蔬菜生鲜食品。

附加产品：为消费顾客提供优质的送货上门服务，优质会员增值服务。

(二)供货渠道

进货渠道方面，蔬菜、水果一部分在批发市场采购，比如红星、黄兴镇蔬菜水果批发市场，另一部分从长沙周边合作基地，定点直供。其它产品，分别从对应的供货市场采购。原则上要求所有产品必须从正规单位采购，所有采购人员须经过培训后上岗，确保向客户提供“三保”（保质量、保货源、保价位）产品，即由国家级农业、质监、环保机构检验并认证的，质量和服务均有保证的优质农副产品。

(三)服务承诺

1、蔬菜水果质量：安全优质、放心、无公害。水果全部经过农药残留检测，合格后，再进行加工和配送，每批蔬菜都附有无公害蔬菜检测单，保证客户食用安全。

2、副食品质量：副食品都是由正规生产厂家生产的食品，符合国家有关规定的放心食品，决不经销假冒伪劣、不符合食品要求的商品。

3、商品数量：足斤足两。

4、送货时间：准时送达，按客户要求来确定送达时间。

5、商品价格：明码标价，决不欺诈。最优惠的价格一直是本公司的服务宗旨。

6、服务质量：主动热情，让客户满意。本公司把让客户完全满意作为工作的全部和终极目标，我们将对客户进行跟踪回访服务，客户有任何不满意的地方我们都将随时予以改进，尽最大可能为客户提供质优、方便、超值的服务。

7、附加服务：超市提供医疗咨询服务，超市与社区医疗机构建立合作关系，会员进店免费进行健康体测。还有公司对大学生的创业免费提供咨询服务，协助大学生创业申请国家扶持专项资金。

五、市场营销

(一)市场定位与目标客户

1、产品定位：无公害、绿色农产品，成本控制体系完善，价格竞争力强，消费者下单收货简洁便利，两段式物流冷链仓储稳定可靠，农超覆盖终端服务到位，互联网+实体运营高度结合。

2、竞争定位：传统一级批发市场、农贸市场、农超、传统冷链物流仓储分拣加工企业、生鲜电商。

3、消费者定位：项目所在地居民、幼儿园中小学校及大学职工食堂、政府机关职员和食堂、医院食堂、中高端宾馆酒店

4、单店投资的客户：大妈群体、项目所在地居民、有创业意向的大学生、银行客户、各种形式协会商会、保险客户、保健品客户、金融公司从业人员及客户、移动电信企业中高端用户。

(二)市场预测（市场占有率）

按照长沙最新统计数据表明，长沙市区人口为389万人，每户人均人，即长沙常住家庭为130万户左右，长沙人均消费27700元左右，32%为购买食品即为8864元，其中农产品购买量约为食品类支出为70%即6204元，一家人年支出农产品开支为18552元。**生鲜连锁超市全面提供日常所需农产品覆盖，按照1%市场占有率测算，即为年销售额亿元，毛利润约为25%左右即为亿左右。

安全绿色、品种丰富、配送及时足量、价格亲民无门槛、免费便民服务是**生鲜连锁超市项目长沙推广的自信和承诺，启动后两年内有望达到市场占有率1%的目标。

（三）竞争分析

农贸市场：优势，农贸市场是最传统的生鲜购买场所，规模一般比较大，商家菜贩众多，税收和经营成本很低。种类丰富，各种品种、各种价位、各种档次、各种新鲜程度的生鲜都有，人们的选择范围很广。人流量最大、销量大、货品更新速度很快，每天都有大量的新鲜绿色生鲜供应。农贸市场是最大的市场份额拥有者和最强有力的竞争者。劣势，农贸市场分布由市政统一规划，对绝大多数市民来说不很近便。各种生鲜品质不能保证，绿色无公害食品由于成本高，在这里很难生存，人们对农贸菜市的心理定位很低。这里管理混乱，卫生条件差，治安环境不好，生鲜价格偏高。

农产品专营超市：社区周边的生鲜超市，它们具有便利性好、顾客熟悉等优势，适合工作忙碌人群的需求；
但普遍存在品种不全、价格偏高、卫生安全没有保障、新鲜度较差等问题。

大型超市生鲜专柜劣势在于：相对农贸市场其价格高、便利性差、品种少。据调查，89%城市居民认为商场买菜价格很高；
当目标客户只有买菜需求时，83%的人表示不会特意跑去商场买菜；
当遇上高峰期时，排队等候收银现象严重。

电商竞争对手：电商巨头方面，比如京东商城的直营生鲜业务、天猫的C2B频道生鲜预售、苏宁易购的生鲜网购。电商新秀方面，本来生活网、坨坨公社、顺风优选、中粮我买网、沃尔玛1号店。资本对生鲜电商的追捧无疑是看中了生鲜市场广阔的前景。中研网一份研究报告指出，2013年国内生鲜市场规模近万亿元，而生鲜电子商务销售渗透率仅为%，大市场容量、低渗透率标志着生鲜电商将是电子商务行业的下一片巨大蓝海。然而，这片被一致看好的“蓝海”背后，却是3000家生鲜电商几乎无一家盈利的惨痛现实。中国零售业生鲜研究中心委员李长明近日表示，“99%的生鲜电商都在亏损”。

（四）项目SWOT分析

**生鲜连锁超市是生鲜直销的一种有效模式，它通过建立直营连锁和加盟店，对城市住宅集中区进行有效覆盖和波及，缩短城市居民的直线购买距离，节约购买成本，较一般生鲜直销模式更容易形成规模效应。完善的会员体制，通过会员的推荐，发展吸纳新的会员，它把新鲜的生鲜商品直接推向消费者，适应了随着人民生活水平的日益提高和生活节奏的加快，消费者对生鲜购买的质量、便捷、价格、服务等各方面要求不断提高的形势。

优势：1、集团雄厚的会员基础，为项目初期提供部分会员来源；
2、品种丰富与传统市场差异小；
3、配送及时点对点；
4、价格亲民无门槛；
5、网络和门店无缝衔接便民；
6、其他性边际收益立体交叉，收益稳定。

劣势：项目刚启动，专业人才缺乏，项目模式需要经过市场检验、调试，总的来说团队的成长和模式的调整需要时间、金钱、资源来堆积。

机遇：从全国市场来看，有很多企业涉足生鲜实体和农产品配送等商业模式，从**生鲜超市模式层面来看，现在为止，尚无任何企业做到我项目如此全方位统筹、资源组合优化的高度和市场适应度；
我国政策层面已经连续11年把农业放到首位来支持和推动，食品安全问题的层出不穷，人民生活水平和收入的逐年提高，市场已经达到**生鲜超市的消费和理念一致的庞大消费群体；
互联网、手机APP和及时结算的发展，更有利于客户进入的便捷，增强市场粘度。

威胁：随着**生鲜连锁超市项目的推广复制，2到3年内不排除有资金实力和资源实力的企业模仿和升级**生鲜连锁超市商业模式，因此，在全国大面积推广复制特别是12线城市的时间应在1到2年内完成，完成市场占领。

六、营销策略

（一）产品策略

品种——每个店生鲜品种为30-70种，兼营其他品种。其中旗舰店控制在50-70种，普通店控制在40-60种。

质量——保证货源的质量。绿色生鲜要求药物残留低、有害物质少；
新鲜度高，各直营店生鲜尽量每日更新，隔夜生鲜应标明后作打折促销处理。

包装——第一，对价值含量高且应当分类包装的生鲜品种，应精心包装，如塑料膜热保鲜收缩包装等，分区分类销售；
第二，可回收处理的生鲜包装袋代替传统塑料口袋。

产品介绍——把各种生鲜的营养价值用卡纸分类写下来，标注在各类陈列区域，供消费者了解。

产品组合——生鲜超市采用精品、普通、特价组合策略。精品菜：本地绿色、有机基地生产的产品，长沙周边的本地菜，价格较高，占20%比重。普通菜：本地大型批发市场的菜品，需求量大，与市场价格持平或略高，占60%比重。特价菜：每天推出一两种，数量有限，价格明显低于市价，制造价格新闻，占20%比重，多为批发市场尾货。

（二）价格策略

采用以下定价策略组合

折扣定价策略：在绿色生鲜的数量，现金，价格作出折扣定价。让消费者得到实惠，增加对绿色生鲜的实惠感和忠诚度。

盈亏平衡定价法：考虑绿色生鲜店面的成本和每月的目标销售量，目标销售额，在月中生鲜销售过了盈亏平衡点，在生鲜的实际价格作出适当的调整。薄利多销（生鲜属于价格敏感型商品），多给居民实惠。

地区定价法：根据城市市区中高档小区的周边的生鲜价格，做细微的调整，主打绿色畅销的生鲜，每天定出特价生鲜，吸引消费者的目光，感受旗舰店的新意。增加消费者的购买量，提高本店的销售数量。

需求导向定价：根据绿色生鲜的不同种类的需求弹性、需求交叉弹性的不同来确定生鲜价格的希望价格、提价还是降价。充分考虑生鲜的供求关系，确定生鲜的价格。

（三）促销策略

赠品促销：节假日期间，公司推出各种箱装礼品套菜，前十名购买者即可免费获取。

积分促销：每个消费者都是我们公司的会员，会员采用积分制，根据积分的数量划分一定等级，分别赠送不同的奖品。

抽奖促销：消费者、访问者通过填写问卷、注册、购买产品或参加网上活动等方式获得抽奖机会，同时获得相应的奖品。

季节性优惠促销：对于季节性强的菜，采用优惠促销。

（四）宣传策略

网络推广：链接各大网站；
搜索引擎推荐；
电子邮件；
在线黄页；
分类广告；
免费软件；
不仅仅让城市人了解这项便利的送菜上门服务，还能让全国各地的人逐步了解，以在公司发展到中期的时候吸引各个区域的加盟商。

广告推广：电台传播，优先考虑所在城市交通广播电台；
报纸杂志，本地报刊杂志；
站台广告，小区附近站台；
车身广告，生鲜专用物流车为主；
小区广告，小区宣传栏或部分小区大屏；
在一些高档小区的信箱投送宣传海报，让一些忙碌的上班族了解到这个送菜上门的方便服务；
传单海报。开业或者促销为主；
店面POP，特色宣传以及宣传图；
高速公路路段架设广告牌；
与其它合作商联合印制小宣传册或附加广告（购物袋、员工服装）。

新闻传播：在城市人经常看的卫视、都市、政法等频道或公交车上的移动电视播出有关**生鲜连锁超市的新闻。在 各大报社进行大量头版新闻宣传，注重品牌形象的宣传。

展开各种专题促销活动：活动，开幕、周年庆、例行、竞争性促销。突出与消费者建立情感关系，比如儿童节主题“关心儿童健康成长，让孩子吃出营养、吃出健康”竞赛活动；
妇女节主题“我们是您最天然的美容院”；
母亲、父亲节主题“关心父母的血压”；
中秋节主题“来自故乡的问候------野菜”。平时活动，如做菜大比拼、主妇培训班

（五）会员管理与吸纳方式

1、积分制度：会员每次在店内消费，都会累计积分，积分可以兑换相应礼品。

2、会员促销：每月累计消费超过X元者，将为其提供相关其他服务，如健身俱乐部给予健身N次；
保健品行业，与合作伙伴协商赠送一定代金券；
美容家政若干次上门免费服务；
培训中心每月提供N小时的免费培训（与培训中心合作）等。

3、会员制度

本店会员分为两种：普通会员和VIP会员。

普通会员：通过本店的正常流程，填写递交资料，办理会员卡，消费即可积累积分。

VIP会员：充值4000元或在店内消费4000元（暂定4000元），即可成为本店VIP会员。

VIP会员的好处：成为VIP后，赠送X个银果（公司赠送，麦点赠送），银果可用于本店消费，同时累计积分。VIP会员还可以参加公司定期举办的各种活动。

VIP会员的转介绍：VIP会员介绍新会员入会，可以享受相应提成，公司拿出8%的费用来运作此项目，如图所示：

A

B C

D E F G

H I J K L M O P

为了高效拓展VIP会员，公司实行双轨制三级分销提成模式。何为双轨制三级分销，首先三级分销是指从自己发展的第一层会员开始，可以提成到第三层，如图所示，即A可以提成从B到P。双轨制指发展会员时必须发展两名会员自己才能获得提成，自己的上一级才能获得提成。具体提成额度：第一层提成3%,第二层提成2%，第三层提成1%。同时每一名VIP会员入会都会有2%的资金沉入**生鲜连锁超市资金池，主要用于公司工作人员的激励、活动还有奖金。

双轨制三级分销提成模式的意义，合法直销的界限就是三级提成，双轨制的实施就是为了早入会的会员能帮助新入会的会员展业，也就是老带新，从而维持一个持续有效的速度拓展会员。

（六）形象工程策划

1、绿色生鲜行为形象（BIS）策划：包括整体发展战略与形象战略、组织结构模式与形象机制、管理行为形象模式、营销行为形象模式、高层领导行为形象模式。

2、形象危机公众策略：包括化险为夷、形象危机事件可转化为一种特殊发展机会、要加强处理问题的针对性，对不同的公众采取不同的策略。

七、人力资源配置

（一）组织构架图

（二）人员构架图

三、人员配置表

补充：以上按50个直营店公司管理、服务人员配置，人员分批次逐步增加，部门增减或人员增减视公司发展情况来定。

八、资金需求和项目利润分析

（一）130㎡单店投入费用（8-1）

（二）单店盈利预测

1、日常营业开支（8-2）

说明：损耗折旧费用，是装修和设备费用，分5年分摊，每个月2618元/月。

2、月收入预测

预计超市日营业额可达6240元，毛利按20%计算，则日盈利可达1248元，月盈利为37440元。（8-3）

3、月盈利测算（8-4）

4、项目补贴

农业厅项目补贴，单店5万/年，合计4167元/月。

（三）单店众筹

1、单店众筹报价（8-5）

2、众筹份额

项目总投资的49%=万*49%≈23万。

3、众筹方式

49%分成100股，每股2300元，认完即止。

word/media/image5.gif为保证超市后期的运营，每人限购3股。

（四）单店最终投入与月收入

1、单店先期投入

单店先期投入=单店投入费用-单店众筹费用=万-23万=万元。

2、单店股份稀释收入

单店股份稀释收入=单店众筹报价**稀释率=**35%=*=万元。

3、单店最终投入（实际收入）

单店最终投入=单店稀释后股值+单店股份稀释收入-单店投入=**（1-49%-35%）+（实际收入）

4、单店最终月收入

单店实际月收入=单店月盈利*（1-众筹率-稀释率）+单店月均政府补贴=13166*16%+4167=6274元。

（五）启动资金需求（8-6）

（六）50家店月利润预测（8-7）

补充：以上营业利润不含物流配送系统的利润。

（七）物流配送利润

配送系统建设规划投资300万元，预计使用10年无残值。项目投入，2016年租金27万元，冷库建设50万元，装修仓库及相关费用10万元、货车75万元，其它为流动资金，许多其它合作单位食堂配送需要垫资，如政府部门、学校、机关单位食堂。

8-8物流配送系统人员工资

8-7物流配送系统成本表

物流配送利润一般按8%来核算，直营店单店每月配送金额8万，加盟店单店每月平均6万元。

8-8配送利润表

九、财务评价

（一）财务评价依据

根据国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及国家现行的有关财税制度，计算和评价项目的财务效益。

（1）根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，农产品种植、部分生鲜流通产品免征增值税；
所得税率为25%。

（2）项目基准贴现率：根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）相关规定，结合公司实际，本项目基准收益率按10%计算；

（3）该项目单个连锁店建设期很短，建成以后投入营运；
整个项目建设期为三年，每个连锁店经营期按10年计算，项目财务测算按12年进行计算。我们是专业代写的商业计划书的团队，如果您需要袋写可以聊动物：意义私企领久久起以起

（4）该项目财务分析的基础数据由项目建设单位提供。

（二）营业收入、营业税金和附加估算

项目启动后，8-12个月可以完成50家直营店的建设，后期的200-400家店，基本上为加盟店 ，加盟店这块的利润来源主要分三块，一方面区域代理需缴纳一定数额的加盟费，另一方面公司物流配送差价（6%），最后是政府项目补贴3万/个（考虑到加盟店的大小不一，统一按3万元/个）。营业收入如下表9-1所示：

表9-1 营业收入估算表（单位万元）

补充：1、农产品在流通环节免增值税，本项目营业税金及附加均为零。

2、加盟店的项目补贴，考虑到店大小参差不齐，统一按3万元/个计算。

（三）总成本费用及经营成本估算

生产成本估算

该项目的生产成本包括各种生鲜采购成本、连锁店、配送系统、配送货车等辅助材料和燃料动力、工资、其他费用（包括管理费用、营业费用、财务费用等），如单位成本费用资料表9-2所示。

表9-2成本费用资料表（年，万）

补充：公司开支按80%每年递增

（四）总利润估算

9-3利润表

补充：全部含有配送费用

（五）财务评价结论

通过财务评价计算，该项目的财务内部收益率、财务净现值和投资回收期优于基准值要求，说明该项目财务分析结果是可行的。

十、风险分析

第2篇: 生鲜OO项目商业计划书

生鲜超市商业计划书

　　篇一：生鲜便利店项目创业计划书
　　生鲜便利店项目创业计划书
　　目 录
　　一、便利店的潜力及趋势
　　二、连锁生鲜便利店
　　三、连锁生鲜便利店选址
　　四、连锁生鲜便利店CI设计
　　五、连锁生鲜便利店定位
　　六、连锁生鲜便利店经营理念
　　七、连锁生鲜便利店管理特点
　　八、连锁生鲜便利店管理运营
　　九、固定设施投资计划
　　十 、投资分析
　　十一、项目可行性
　　十二、风险规避
　　十三、投资解析
　　一、便利店的潜力及趋势
　　近年来，由于大型卖场的数量不断增加，中小型卖场由于在商品品种以及经营项目、经营理念的落后，加上经营成本居高不下，导致生存空间越来越小，从而引发了业态的变革，从而产生了居于超市和小型杂货铺另外一种业态——便利店。
　　便利店主要是为方便周围的居民或是人群而开设的一种小型超市，是生存于大型综合卖场及购物中心的商圈市场边缘的零售业态。

以经营项目齐全及经营日用快速消费品为主的一种零售业态，主要开设于各社区及流动人口教多且以快速消费商品的地方，或学校附近。商圈范围一般只覆盖周围500米的范围内。
　　便利店的经营应紧紧抓住大型卖场的市场空白点，以方便消费者为前提，为消费者提供一个方便、快捷的购物环境，以此来赢得消费者。
　　便利店主要经营快速消费食品，日用品，书报，收费业务代办，面点，果蔬等商品。因为他具有超市的经营特点，杂货铺的经营成本价格优势及便利优势，迅速赢得了消费者的青睐，因而得以快速发展，并形成了连锁化经营。
　　国内由于经济收入水平比较低下，起步较晚，所以在便利店业态目前尚没有很突出的企业，大家都在边做边摸索，导致业态的发展缓慢。
　　未来将是一中综合的大型卖场，及方便快捷的便利店经营应是零售行业发展趋势。
　　二、连锁生鲜便利店
　　随着生活节奏的不断加快，消费者对健康绿色的食品需求，及不同食品安全事故的发生，居民日益关注所消费的食品的安全。随着，建设以绿色、健康的“连锁生鲜便利店”，将是未来发展的趋势。
　　连锁生鲜便利店实际上是一个生鲜经营联合体 ,它应用ECR管理理念,连锁便利店与生鲜供应商之间的关系，她是有两个单项系统在一个平台内运行。
　　一个系统是连锁便利店：在总店的指导下，进行商品销售订货、陈列管理、库存管理，对顾客服务及店铺管理等活动，以向消费者提供安全卫生、方便服务为第一原则。
　　第二个系统是：“手牵手蔬菜配送中心”，为零售主导型配送中心，在联盟蔬菜基地商品品种的基础上，同时接受多家无公害蔬菜基地和本地特约菜农的商品菜配送，根据各连锁店的要求，多品种，小批量，快周转地向连锁生鲜便利店配货、送货，它是整个流通过程中的上下端物流活动。通过配送中心的集中采购、分拣加工，直接配送,减少流通环节，降低经营成本。
　　“连锁生鲜便利店”是以配送中心直销管理方式与连锁便利店的小额资本相结合来连锁扩张经营的商业发展模式。所有店铺要做到：“统一采购、统一配送、统一商店标识、统一经营方针、统一服务规范、统一广告宣传、统一促销活动”，使店名、店貌、商品购销、广告宣传、员工培训、管理规范一致化，从而把复杂的商业活动分解为象工业生产流水线上每一个环节，以提高经营效益，实现规模效益。
　　“连锁生鲜便利店”的管理核心是要建立自己农产品生产基地或者下订单农业,统一规格、统一标准,把握好每个生产环节,做到产、供、销一条龙。每个便利店投资在5--25万元，釆用加盟\合作投资方式,这种“加盟/合作”投资方式具有“风险低、回报高、安全”的特点，投资小、回收快。是管理技术和品牌价值的扩张加资本融合连锁扩张。
　　通过“连锁生鲜便利”的建设，将店铺开至居民家门口，极大地方便了居民购菜，而低价可靠的无公害净菜，減少了城市垃圾,向广大市民提供安全、优质、价廉、方便、周到的服务。
　　建设“连锁生鲜便利”以“健康、安全食品、热情周到的服务，管理科学规范的”的商业超市连锁公司，既可带来良好的经济效益和社会效益，又可解决社会下岗职工再就业问题。
　　三、选址
　　（一）商圈理念
　　生鲜便利店的商圈一般是位于店铺的直线距离0---500米内，超过1000米的效果就比较差了，经营面积一般在120---200平方。
　　（二）经营选址
　　一般都在社区（拥有自己的商圈）及路边的人气比较旺的地方，或是距离大卖场有距离的位臵（借助人家的商圈），以此来达到自己的经营赢利。
　　四、CI设计
　　1、企业标识
　　篇二：生鲜直营连锁超市项目众筹商业计划书
　　WORD版本，自由编辑
　　目 录
　　一、项目概述 .......................................................... 4
　　（一）项目背景 ............................................... 4
　　（二）项目简介 ............................................... 4
　　（三）项目建设规划 ........................................... 5
　　（四）项目投资与经济效益分析 ................................. 7
　　二、项目背景 .......................................................... 8
　　（一）项目建设的必要性 ....................................... 8
　　（二）项目经济环境分析 ....................................... 8
　　（三）生鲜商品的种类与特点 .................................. 11
　　（四）某某在某某发展生鲜直营连锁的SWOT分析 ................. 12
　　三、项目市场分析与定位 ............................................... 15
　　（一）某某生鲜产量分析 ...................................... 15
　　（二）某某生鲜消费分析 ...................................... 15
　　（三）市场竞争者分析 ........................................ 19
　　（四）项目定位 .............................................. 23
　　四、项目建设规划 ..................................................... 26
　　（一）经营模式 .............................................. 26
　　（二）直营店建设 ............................................ 26
　　（三）生鲜基地规划 .......................................... 28
　　（四）生鲜物流体系规划 ...................................... 29
　　（五）直营店管理 ............................................ 33
　　五、人力资源配置 ..................................................... 36
　　（一）组织结构 .............................................. 36
　　（二）人员配置 .............................................. 39
　　六、营销策略 ......................................................... 41
　　（一）产品策略 .............................................. 41
　　（二）价格策略 .............................................. 42
　　（三）销售渠道 .............................................. 43
　　（四）促销手段 .............................................. 43
　　（五）形象工程策划 .......................................... 44
　　七、投资估算与资金 ............................................... 45
　　（一）投资估算依据 .......................................... 45
　　（二）投资估算 .............................................. 45
　　（三）资金 .............................................. 47
　　八、财务评价 ......................................................... 48
　　（一）财务评价依据 .......................................... 48
　　（二）营业收入、营业税金和附加估算 .......................... 48
　　（三）总成本费用及经营成本估算 .............................. 49
　　（四）财务效益分析 .......................................... 54
　　（五）财务评价结论 .......................................... 55
　　九、风险分析及对策 ................................................... 55
　　（一）政策风险 .............................................. 55
　　（二）市场风险 .............................................. 56
　　（三）经营风险 .............................................. 56
　　（四）资金风险 .............................................. 56
　　附表 ................................................................. 58 附表1建设投资估算表 ...................................... 58 附表2流动资金估算表 ...................................... 61 附表3项目总投资使用计划与资金筹措表 ...................... 62 附表4总成本费用估算表 ........................ 64 附表5固定资产折旧估算表 .................................. 65 附表6无形资产及其他资产摊销估算表 ........................ 66 附表7利润及利润分配表 .................................... 67 附表8项目财务现金流量表 .................................. 68 附表9项目资本金现金流量表 ................................ 65 附表10 借款还本付息计划表 .................................. 66
　　一、项目概述
　　（一） 项目背景
　　当前世界经济发展趋缓，中国虽为新兴经济体也不能幸免，各行各业受到了不同程度的波及。为了规避风险，国内很大一部分企业采用保守型战略，放缓扩张脚步，出现了一些机遇性的市场空间；
同时各企业为了减少经营压力，纷纷实行裁员政策，造成大量人员失去就业机会，为项目发展提供了相对富裕的劳动力。
　　中国政府历来非常重视三农问题，采取各种强力措施着重解决三农问题，推动农村土地流转、农业规模化集约化经营，积极推进农产品流通机制转变，促进农村经济发展和提高农民生活水平，进一步加快城乡一体化的发展，这为本项目获得政府政策支持、金融机构信贷支持和上游农村资源整合创造了很好条件。
　　民以食为天，生鲜是每个家庭每天不可或缺也无可替代的生活必需品。三鹿奶粉等一系列食品安全事件引发了广大市民对食品安全、品质前所未有的关注，广大城市居民买菜难、菜农卖菜难日益受到关注，新鲜、安全、卫生、干净、便利、价格合理的生鲜越来越成为人们日常渴求。为我们进入市场以及打造品牌带来了宝贵的契机和准确的切入点。
　　（二） 项目简介
　　1、项目名称：生鲜直营连锁超市项目
　　2、项目投资者：某某商贸发展有限公司。
　　某某商贸发展有限公司成立于20XX年，总部位于某某省某某县，是由某某市资产经营管理有限公司控股的国有中型以经营连锁超市为主的股份制企业。是供销社由传统的商业经营方式转变为现代化商业经营模式的产物。
　　公司先后在某某县开设了六家分店，公司首创生鲜超市加迷你百货的业态组合，采用直接与基地对接的销售方式，为广大农村种植户、养殖户的提供了一条直接、便利的销售渠道，为城市居民提供新鲜、优质、优价的生鲜食品。
　　3、项目模式：建立新型的“公司+基地+连锁配送+直营店”的生鲜小区直营模式。将生鲜从基地以小区直营方式送到消费者手中，减少传统生鲜销售的诸多中间环节。基地实行规模化、集约化、标准化绿色生产，物流体系保证生鲜的每日更新，小区直营店以其辐射范围在消费者购买最便捷的地点选址。
　　4、经营范围：为居民提供厨房一站式服务：主营蔬菜、肉类、水果、其他农副产品、粮油、调味品、厨房用品。
　　5、经营理念：让农民的钱袋子鼓起来，让市民的菜篮子丰富起来。
　　6、目标顾客群：基本客户类型包括某某市的家庭消费者包括工作繁忙的高级白领、工薪阶层家庭以及年老体迈的老人,逐渐到每个家庭；
大型客户主要包括某某市的酒店、餐馆、企业和学校的食堂等。
　　（三）项目建设规划
　　1、经营模式
　　建立新型的“公司+基地+连锁配送+直营店”的生鲜小区直营连锁模式，通过组织某某周围县区农户进行土地流转、规模化种植，形成“自建基地+组织散户农民规模化种植+联合其他大型种植基地”为基础的上游生鲜生产链；
也有部分外地蔬菜水果采用原产地采购、肉类与大型龙头企业合作；
同时统一使用“某某”品牌。以小区连锁直销为主，兼顾大客户营销为主要营销手段，打造某某市绿色生鲜销售第一品牌。
　　2、直营店建设
　　优先选择人口密度大、交通便利、邻近生鲜配送中心、新建中高档
　　篇三：生鲜直营连锁超市项目众筹商业计划书
　　WORD版本，自由编辑
　　目 录
　　一、项目概述 .......................................................... 4
　　（一）项目背景 ............................................... 4
　　（二）项目简介 ............................................... 4
　　（三）项目建设规划 ........................................... 5
　　（四）项目投资与经济效益分析 ................................. 7
　　二、项目背景 .......................................................... 8
　　（一）项目建设的必要性 ....................................... 8
　　（二）项目经济环境分析 ....................................... 8
　　（三）生鲜商品的种类与特点 .................................. 11
　　（四）某某在某某发展生鲜直营连锁的SWOT分析 ................. 12
　　三、项目市场分析与定位 ............................................... 15
　　（一）某某生鲜产量分析 ...................................... 15
　　（二）某某生鲜消费分析 ...................................... 15
　　（三）市场竞争者分析 ........................................ 19
　　（四）项目定位 .............................................. 23
　　四、项目建设规划 ..................................................... 26
　　（一）经营模式 .............................................. 26
　　（二）直营店建设 ............................................ 26
　　（三）生鲜基地规划 .......................................... 28
　　（四）生鲜物流体系规划 ...................................... 29
　　（五）直营店管理 ............................................ 33
　　五、人力资源配置 ..................................................... 36
　　（一）组织结构 .............................................. 36
　　（二）人员配置 .............................................. 39
　　六、营销策略 ......................................................... 41
　　（一）产品策略 .............................................. 41
　　（二）价格策略 .............................................. 42
　　（三）销售渠道 .............................................. 43
　　（四）促销手段 .............................................. 43
　　（五）形象工程策划 .......................................... 44
　　七、投资估算与资金 ............................................... 45
　　（一）投资估算依据 .......................................... 45
　　（二）投资估算 .............................................. 45
　　（三）资金 .............................................. 47
　　八、财务评价 ......................................................... 48
　　（一）财务评价依据 .......................................... 48
　　（二）营业收入、营业税金和附加估算 .......................... 48
　　（三）总成本费用及经营成本估算 .............................. 49
　　（四）财务效益分析 .......................................... 54
　　（五）财务评价结论 .......................................... 55
　　九、风险分析及对策 ................................................... 55
　　（一）政策风险 .............................................. 55
　　（二）市场风险 .............................................. 56
　　（三）经营风险 .............................................. 56
　　（四）资金风险 .............................................. 56
　　附表 ................................................................. 58 附表1建设投资估算表 ...................................... 58 附表2流动资金估算表 ...................................... 61 附表3项目总投资使用计划与资金筹措表 ...................... 62 附表4总成本费用估算表 ........................ 64 附表5固定资产折旧估算表 .................................. 65 附表6无形资产及其他资产摊销估算表 ........................ 66 附表7利润及利润分配表 .................................... 67 附表8项目财务现金流量表 .................................. 68 附表9项目资本金现金流量表 ................................ 65 附表10 借款还本付息计划表 .................................. 66
　　一、项目概述
　　（一） 项目背景
　　当前世界经济发展趋缓，中国虽为新兴经济体也不能幸免，各行各业受到了不同程度的波及。为了规避风险，国内很大一部分企业采用保守型战略，放缓扩张脚步，出现了一些机遇性的市场空间；
同时各企业为了减少经营压力，纷纷实行裁员政策，造成大量人员失去就业机会，为项目发展提供了相对富裕的劳动力。
　　中国政府历来非常重视三农问题，采取各种强力措施着重解决三农问题，推动农村土地流转、农业规模化集约化经营，积极推进农产品流通机制转变，促进农村经济发展和提高农民生活水平，进一步加快城乡一体化的发展，这为本项目获得政府政策支持、金融机构信贷支持和上游农村资源整合创造了很好条件。
　　民以食为天，生鲜是每个家庭每天不可或缺也无可替代的生活必需品。三鹿奶粉等一系列食品安全事件引发了广大市民对食品安全、品质前所未有的关注，广大城市居民买菜难、菜农卖菜难日益受到关注，新鲜、安全、卫生、干净、便利、价格合理的生鲜越来越成为人们日常渴求。为我们进入市场以及打造品牌带来了宝贵的契机和准确的切入点。
　　（二） 项目简介
　　1、项目名称：生鲜直营连锁超市项目
　　2、项目投资者：某某商贸发展有限公司。
　　某某商贸发展有限公司成立于20XX年，总部位于某某省某某县，是由某某市资产经营管理有限公司控股的国有中型以经营连锁超市为主的股份制企业。是供销社由传统的商业经营方式转变为现代化商业经营模式的产物。
　　公司先后在某某县开设了六家分店，公司首创生鲜超市加迷你百货的业态组合，采用直接与基地对接的销售方式，为广大农村种植户、养殖户的提供了一条直接、便利的销售渠道，为城市居民提供新鲜、优质、优价的生鲜食品。
　　3、项目模式：建立新型的“公司+基地+连锁配送+直营店”的生鲜小区直营模式。将生鲜从基地以小区直营方式送到消费者手中，减少传统生鲜销售的诸多中间环节。基地实行规模化、集约化、标准化绿色生产，物流体系保证生鲜的每日更新，小区直营店以其辐射范围在消费者购买最便捷的地点选址。
　　4、经营范围：为居民提供厨房一站式服务：主营蔬菜、肉类、水果、其他农副产品、粮油、调味品、厨房用品。
　　5、经营理念：让农民的钱袋子鼓起来，让市民的菜篮子丰富起来。
　　6、目标顾客群：基本客户类型包括某某市的家庭消费者包括工作繁忙的高级白领、工薪阶层家庭以及年老体迈的老人,逐渐到每个家庭；
大型客户主要包括某某市的酒店、餐馆、企业和学校的食堂等。
　　（三）项目建设规划
　　1、经营模式
　　建立新型的“公司+基地+连锁配送+直营店”的生鲜小区直营连锁模式，通过组织某某周围县区农户进行土地流转、规模化种植，形成“自建基地+组织散户农民规模化种植+联合其他大型种植基地”为基础的上游生鲜生产链；
也有部分外地蔬菜水果采用原产地采购、肉类与大型龙头企业合作；
同时统一使用“某某”品牌。以小区连锁直销为主，兼顾大客户营销为主要营销手段，打造某某市绿色生鲜销售第一品牌。
　　2、直营店建设
　　优先选择人口密度大、交通便利、邻近生鲜配送中心、新建中高档
　　

第3篇: 生鲜OO项目商业计划书

时间：目 录 .................................... 1 一、项目概述 ................................ 4 （一） 项目背景 .............................. 4
（二） 项目简介 ......................... 4 （三）项目建设规划 ......................... 5 （四）项目投资与经济效益分析 .................... 6
二、项目背景 ................................ 6
（一）项目建设的必要性 .................. 6 （二）生鲜商品的种类与特点
.................. 7
（三）生鲜电商发展垂直B2C连锁的SWO分析 ........................ 三、项目市场分析与定位 .................................................... （一）生鲜消费分9

析 11



11
（二）市 13
（三）项 16
场竞目争者定分析 位
四、项目建设规划 ............................. 19
（一）经营模式 .......................... ......................... 19
（三）生鲜基地规划 ......................... （四）生鲜物流体系规划 ....................... （五）直营店管理 ......................... 五、人力资源配置 ............................. （一）组织结构 .......................... （二）人员配置 .......................... 六、营销策略 ............................... （一）产品策略 .......................... （二）价格策略 .......................... （三）销售渠道 .......................... （四）促销手段 .......................... ......................... 36
七、投资估算与资金来源 .......................... （一）投资估算依据 ......................... （二）投资估算 .......................... （三）资金来源 .......................... 八、财务评价 ............................... （一）财务评价依据 ......................... 19
21 21
25
28
28 31
33
33 34 34 35
37
37 37 37
39
39
（二）直营店建设 （五）形象工程策划
（二）营业收入、营业税金和附加估算 ................. 39 （三）总成本费用及经营成本估算 ................... 40
（四）财务评价结论 ......................... 44
九、风险分析及对策 ............................. 45
（一）政策风险 .......................... 45 （二）市场风险 .......................... 45 （三）经营风险（四）资金风险 .......................... .......................... 45
46
4、项目概述
（一） 项目背景
当前世界经济发展趋缓，中国虽为新兴经济体也不能幸免，各行各 业受到了不同程度的波及。为了规避风险，国内很大一部分企业采用保 守型战略，放缓扩张脚步，出现了一些机遇性的市场空间；
同时各企业 为了减少经营压力，纷纷实行裁员政策，造成大量人员失去就业机会， 为项目发展提供了相对富裕的劳动力。
民以食为天，生鲜是每个家庭每天不可或缺也无可替代的生活必需 品。三鹿奶粉、地沟油、瘦肉精等一系列食品安全事件引发了广大市民 对食品安全、品质前所未有的关注，广大城市居民买菜难、菜农卖菜难 日益受到关注，新鲜、安全、卫生、干净、便利、价格合理的生鲜越来 越成为人们日常需求。为我们进入市场以及打造品牌带来了宝贵的契机 和准确的切入点。
（二） 项目简介
1、 项目名称：山水食客生鲜 电商项目
2、 项目介绍：山水食客生鲜经营的“原生态生鲜，全球精选” 电商 网站旗下经营蔬菜、水产、肉禽类、粮油、地方特产等 5大品类共200 多种农产品以“常温、冰鲜、冻鲜、活鲜”4 种形式，全程冷链运输，全 年无休鲜活配送。包括常温产品在内的配送服务覆盖达 XX个城市。
3、 项目模式：山水食客生鲜建立新型的“垂直 B2C经营与线下实 体店经营两种模式，完善售前、售后服务，提供多样化的支付手段。

4、 经营范围：山水食客生鲜旗下共拥有蔬菜、水产、肉禽类、粮油、 地方特产等5大品类共200多种农产品，提供都市人群日常健康饮食所 需，更以出色品质满足资深老饕的美食诉求，同时，提供厨师上门服务。
5、 经营理念：山水食客生鲜以“诚信、奉献、分享”为原则，严格 把握“特色突出、品类完整、样样精品、稳定供应”四大特点，诚信为 家庭服务。
6、目标顾客群：基本客户类型包括都市中的家庭消费者、包括工作 繁忙的高级白领、工薪阶层家庭以及年老体迈的老人 , 逐渐到每个家庭；

大型客户主要包括都市的酒店、餐馆、企业和学校的食堂等。

（三）项目建设规划
1、经营模式
山水食客生鲜建立新型的“垂直
B2C的生鲜经营与线下实体店经
营两种模式，完善售前、售后服务，提供多样化的支付手段。旗下蔬菜、 水产、肉禽类、粮油、地方特产等 5 大品类共 200多种农产品以“常温、 冰鲜、冻鲜、活鲜”4种形式，全程冷链运输， 全年无休全天候鲜活配送。

我们除了通过在上海建立的配送中心进行当地直配，更与
XX以及EM盼
作，提供全国范围内 367 个城市的配送服务，旨在为更多家庭提供全球 精选的优质食材。
2、 直营店建设 山水食客生鲜优先选择人口密度大、交通便利、邻近生鲜配送中心、
新建中高档小区多的区域建店。根据小区规模建设旗舰店、普通店和迷 你店三种直营店。旗舰店 100 平方米左右，品种丰富；
普通店 30 至 40 平方米左右；
迷你店规划为 18 平米左右。
3、 建设进度
山水食客生鲜项目分三期，具体如下
第一期为期一年，在 2017 年前后完成，主要进行在上海、杭州、北 京等地标准店建设和第一批 5 家门店试营业，开始建设基地和物流配送 体系；

第二期为期四年，规划 2018年新建 50 家门店， 2020年新建 100家 门店，逐步在都市中及周边城镇大规模复制，达到
150家门店规模；

第三期规划 2025年新建 300 家门店，共计达到 500 家门店规模，基 本覆盖全国
4、基地规划
到 2017 年基本在全国沿海城市建立蔬菜、肉食、水产等养殖基地。

基地推行“统一下达种植养殖计划、统一供应苗种、统一组织药肥采购、 统一组织病虫害防治、统一检测监控、统一收购加工”的“六统一”管 理。基地技术人员驻基地，专职负责种植蔬菜基地的技术指导工作。
5、旗舰店管理
实行“六个统一”：统一采购、统一检测、统一加工、统一
店招、统 一配送、统一标准。
实行“三个灵活”：销售价格灵活、营业面积灵活、协议外订货渠道 灵活。
实行质量控制：公司通过环环相扣的质量保障体系确保生鲜质量安 全，让消费者“买得放心，吃得安心。”
（四）项目投资与经济效益分析
1 、项目总投资与资金来源
项目总投资约400万元，包括项目资本金约为300万元；
B2C网站建 设资金 30万；
其他资金来源于公司的滚动发展，其资金 70万元。
2 、项目经济效益分析
未来十年之内，项目给地方政府带来税收约为 50 万元，给企业带来 利润约 100万元，项目财务内部收益率达到 40%，投资回收期 5年。
二、项目背景
（一）项目建设的必要性
21 世纪是个信息通达的世纪， 网络、移动通讯等通讯手段日益实惠、 便捷、普及。传统农产品流通的主要问题是小农经济与产品的保鲜，小 农经济规模小、交易数量范围也小、产品保鲜时间短，造成跨地域流通 困难，导致了传统农产品流通范围小效率低，严重地阻碍了我国农产品 市场的发展。现阶段从小农经济的转变、大型农场的形成为农产品的大 范围流通提供了基础，急需借助于先进快捷的物流体系和通讯平台，对 降低销售成本、减少采购成本、缩短库存周期等。
随着经济的发展、人民生活水平的提高，人民生活节奏越来越快， 人民需求越来越丰富多样，广大城市居民难于获得放心菜，也越来越关 注自己菜篮子的新鲜、安全、卫生。便利、安全、干净、新鲜、价格合 理的生鲜越来越成为人们日常渴求。而在现有的生鲜流通体系下，农村 生鲜进入城市居民的餐桌经过的中间环节多、路线长、速度慢、成本高，
也很可能变得不够新鲜，急切需要快速便捷
的通道来实现，这恰是我们 项目追求的目标。
当前农村土地大量闲置或者种植养殖低产、低效、低附加价值的生 鲜商品，同时农民收入偏低急需寻求合适的增收路子、农村经济发展任 务艰巨，这给我项目提供了足够的土地、人员和现实的需求。
（二）生鲜商品的种类与特点
1、生鲜商品的种类
目前山水食客生鲜商品主要有水果、蔬菜、肉品、水产、干货及日 配、熟食和糕点。按照加工程度和保存方式不同，生鲜商品包括初级生 鲜商品、冷冻冷藏生鲜商品和加工生鲜商品三大类。
（1）初级生鲜商品。凡属于新鲜的、未经烹饪等热加工的蔬菜和水 果；
肉品（主要为家禽和家畜等动物肉及其可食部分的附属品） ；
水产品 中的鱼类、贝类等，经简单处理后在冷藏、冷冻等保鲜或常温陈列就可 以销售的商品，不需经过烹调、制作等加工过程；

。对这类商品只要作和 简单整理就可以销售
（2）冷冻冷藏生鲜商品。其中包括冷冻食品和冷藏调理食品两类。

其中，冷冻食品以农、畜、水产原料经加工调理，急速冷冻及严密包装 在—18C以下储存及贩卖的食品；
冷藏调理食品：以农、畜、水产原料 经加工调理，急速冷却及严密包装在 7C以下储存及贩卖的食品。
（3）加工生鲜商品。经过烹饪等热加工处理后的熟食、面包点心和 其它加工食品。包括熟食调理食品和面包、糕点食品，其中熟食调理食 品包括农、畜、水产原料经油或脂烹煮或烟熏或注入特殊原料配方，腌 渍的各种即食品；
面包、糕点食品包括凡经面粉制造的面包、蛋糕、馒 头、面条等主食及糕点类食品。
另外一些保存条件基本相同、销售方式相似的产品也可归属生鲜商 品，如散装杂粮、糖果蜜饯，日用品，冷冻冷藏品等，严格说，这些商 品并不属于生鲜商品的范畴，可是由于其储存环节或销售环节具备生鲜 商品的特点，所以也常归入生鲜商品统一管理。
2、生鲜商品的特点

生鲜是人们日常消费的主要构成部分之一 , 生鲜商品的具有以下特 点: （ 1）时令性和新鲜感；

（2）贴近生活，价格敏感，购买频率高，消费量大；

（3） 生鲜商品最容易达到刺激顾客购买欲望的，形成冲动购买，特 别是女士和小孩；

（4） 促销题材丰富，创意变化多端；

（5） 损耗风险大，管理不善会有较大损失；

（6） 流转环节中不能以计件方式进行，不能使用同一个编码；

（7） 流转过程中会出现损失，而且具有不可逆性；

（8） 只有经过盘点才能计算出毛利率状况。
(三 生鲜电商发展垂直 B2C连锁的SWO分析
1、优势 (1
生鲜的供应货源的优势。以现有的上海，北京，杭州等地的蔬
菜自有基地为依托，部分蔬菜水果的原产地采购、肉类、水产与大型龙 头企业合作，靠近市区有利保持生鲜的新鲜度。
(2
品牌优势。

营造绿色生鲜的品牌优势， 打造安全、 营养、环保、
便利、新鲜、绿色生鲜的品牌，与现有生鲜销售商相比较，具有明显优 势，对各层次消费群目标市场均有很强的市场吸引力。
(3
精品店优势。打造绿色生鲜的旗舰店，以优质的生鲜，满意的
服务赢得消费者。让消费者以较小的购买成本获得利益。
(4
交通优势。便利的交通，减少生鲜的供应时间，增加供应的及
时性，确保生鲜的安全、营养、环保、便利、新鲜。
(5
规模优势。通过建立连锁经营，形成巨大的规模优势，增加生
鲜的竞争力。我们是专业代写的商业计划书的团队，如果您需要袋写可 以聊动物：意义私企领久久起以起
2、劣势 (1
作为一个新生事物，企业刚刚进入生鲜直营连锁时，整体规模
相对较小，会在一定程度上降低企业的市场竞争力。

(2 企业刚刚进入生鲜直营连锁，可能面临专业资深的市场拓展、
营销策划型人才缺乏；
内部管理须进一步完善，迫切需要一个营销策划 团队。
(3
在竞争压力较强时，为消费者提供增值服务能力弱。
3、 机会
(1 消费理念升级推动生鲜产品结构升级，推动生鲜利润增长。收 入水平的提高奠定了消费增长的基础，也为绿色生鲜的消费增长提供了 客观基础。
（2）国家政策支持。

加大对生鲜基地的补贴， 加强基础设施的建设， 加大对农业的扶持力度，大力支持生鲜产品结构调整，为生鲜销售创造 公平市场环境。
（3）上海、北京、杭州等地是知名的消费城市，人民购买欲望强， 对于生鲜需求大，为生鲜行业发展提供机会。
4、 威胁
（1）目前生鲜行业仍处在整合竞争的第二阶段，这种竞争不仅表现 在生鲜经销商的入侵上，而且还表现在生鲜竞争者之间的“大鱼吃小鱼” 的并购。
（2）不断的生鲜品牌竞争者进入，所运用的促销策略，会带动沿海 市场整体利润下滑。
（3）面对消费者的讨价还价，企业刚进入生鲜市场时没有自己的生 鲜基地，以及生鲜供应商提价等问题，会在一定程度上加大成本减少利 润。
纵上所述，对于生鲜市场做到三个转化
1）从做业务到做市场：企业不仅要把生鲜转移到直营店的仓库，还 要加强生鲜的促销能力，强化生鲜与生鲜消费者的关系，决胜与市场终 端。
2）从粗放式的传统市场扩张运作转变到精品式的品牌销售策略目 标：加强对消费者的增值服务，减少消费成本，进行市场精耕细作，从 粗放到精细、精益化。
3）从单枪匹马的生鲜小贩转化为生鲜行家销售模式：原来是单个人 单兵作战，现在变成职业化的旗舰加盟连锁的团队，不是一个人在运作 市场，而是整个生鲜的市场营销团队在运作市场、运作客户，这是深度 直营生鲜的三个转化。

三、项目市场分析与定位
（一）生鲜消费分析
1、生鲜商品的消费特点 （1）交易持续性
生鲜商品是人们每天生活的必需品的，其交易重复性高，总体供求 的价格弹性小。多数生鲜商品的交易的数量和次数都比较大，不像大型 机器设备，购买一次要许多年来折旧，而主要农产品每天或几天都必须 交易。同时杭州、上海、北京等地是经济发达的城市，人们的消费水平 比较高，人们不会过度地去预知某种生鲜商品价格而进行大量购买，从 而用上几周甚至几个月。相反，人人喜欢新鲜的生鲜商品，基本上会每 天购买。
（2）复杂性
由于传统的农产品市场交易链及其渠道环节多， 复杂且透明度不高 生鲜商品交易信息的对称性较差，受自然条件的影响，生鲜商品的生产 和生鲜商品的需求具有较大的不可预知性，直营连锁能整体上降低成本、 减少风险。
（3）较高的程序费用
传统的农产品市场交易成本占总成本比重大，价值重量比低，运费 成本高。在整个生鲜商品成本中，生产成本是低的，所能获得的附加值 有也低，但交易成本（如运输、营销等）都是比较大的。直营连锁可以 减少生产成本，缩短交易时间，交易成本越大，节省成本空间越大。
4）市场特征
生鲜商品的市场变化非常快，需要不断搜索寻找新的更加适合的交 易对象，这方面给生鲜直营连锁的发展提供了很好的机会。
（5）竞争激烈
大部分生鲜商品处于供大于求的状态，局部市场竞争非常激烈，比
如农贸市
场之间的竞争，超市之间的竞争，价格波动幅度大；
同时由于 固定农贸市场的环境差，大型超市生鲜商品品种少。借助垂直 B2C 连锁 可以创造一个城市化市场，甚至是全国性市场，也可以通过特色的配送 服务，更能打入市场。
（6）对保质期有要求 农产品有时效性高、季节性强、不耐保存、易腐烂等特点，要求快 速交易及完备的运输储存手段。电子商务正是能在应对这些问题方面显 示其长处，生产者可以利用商务网站从更广阔的领域和更多的渠道来寻 求需要的信息，快速地完成信息搜索、网上交易和配送安排，这将对移 动菜场的电子商务起推动作用。
总而言之，建立实体与电子商务相结合的 “兔兔垂直 B2C 连锁”， 是绝对可行的，我们有信心将我们的产品与服务品牌打出来，在市场上 独占鳌头。
1、消费者总量
城市人口总量在不断增加、城市化率在不断提升，这表明城市居民 生鲜消费群体持续扩大，生鲜市场广阔。
2、生鲜平均消费量分析 考虑在外饮食消费，将人均消费量乘以人数得出总消费量，生鲜消 费量大于产量，特别是瓜果蔬菜等。从城市平衡的角度看，生鲜供给还
存在很大缺口。在过去一个时期，除粮食和鲜菜外，全国人均生鲜消费 量在不断增加，城市的趋势也是如此：市场销售额会随着农产品的增加 以及企业的发展和成熟不断的提高。随着人口的稳定增长，消费者总量 将虽较稳定，但依然有上升的趋势；
而平均购买量一般性的变化趋于稳 定。
（二）市场竞争者分析
根据有关市场调查数据显示， 城市生鲜市场份额的 63%被农贸市场占 领，29%被超市生鲜专柜占领， 4%被现有直营店占领， 4%被流动菜贩占领。
1、农贸市场 杭州、北京、上海等地的城市有各类大型生鲜批发市场及其它遍布 各区域分布的政府规划的以零售为主的农贸市场。

农贸市场优势在于：农贸市场是最传统的生鲜购买场所，人们的情 感份额最重。农贸市场规模一般比较大，商家菜贩众多，税收和经营成 本很低。种类丰富，各种品种、各种价位、各种档次、各种新鲜程度的 生鲜都有，人们的选择范围很广。人流量最大、销量大、货品更新速度 很快，每天都有大量的新鲜绿色生鲜供应。农贸市场是最大的市场份额 拥有者和最强有力的竞争者。
农贸市场劣势在于：农贸市场分布由市政统一规划，对绝大多数市 民来说不很近便。各种生鲜品质不能保证，绿色无公害食品由于成本高， 在这里很难生存。这里管理混乱，卫生条件差，治安环境不好，生鲜价 格偏高。人们对农贸菜市的心理定位很低，据调查：
90%的人认为在这里 很难买到无公害食品；

95%的人认为农贸菜市场存在缺斤少两，认为这里 是个诚信度很低的地方；

66%的人认为在农贸市场买菜由于卫生条件差、 环境嘈杂而有种厌恶感。
大型生鲜批发市场是传统生鲜流通中最关键一环 , 是各农贸市场生 鲜尤其是蔬菜水果的主要来源，具有成交量大、知名度高、社会影响大、 流通体系健全、配套完整等优势，也存在传统生鲜流通方式的不足。
2、大型超市生鲜专柜
知名的沃尔玛、家乐福等连锁超市均设有生鲜专柜，它们是有力的 竞争者。大型超市生鲜专柜优势在于：大型超市规模很大，各种各类商 品琳琅满目，精心打造的集购物和休闲为一体的良好环境及氛围，很好 地迎合了目标客户以逛商场为时尚的心理需求。由于这些卖场商品种类 丰富，是目标客户购买百货的最佳选择，人们在购买百货的同时，会经 常顺便购买一些生鲜。由于商场影响力大，美誉度高，再加上大型超市 生鲜货源安全固定方面的有力促销和工商部门的严格监管，目标客户中 76%的人认为大型超市买的菜品质最高，最具有无公害和安全保证。
大型超市生鲜专柜劣势在于：相对农贸市场其价格高、便利性差、 品种少。据调查， 89%城市居民认为商场买菜价格很高；
当目标客户只有 买菜需求时， 83%的人表示不会特意跑去商场买菜；
当遇上高峰期时，排 队等候收银现象严重。
3、小区生鲜店
城市中各个较大的社区均零散分布着生鲜店或以生鲜为主打的小区 超市，它们具有便利性好、顾客熟悉等优势，能解决顾客的燃眉之急或 者适合工作忙碌人群的需求；
但这些店普遍存在品种不全、价格偏高， 卫生安全没有保障、新鲜度较
差等问题。我们是专业代写的商业计划书 的团队，如果您需要袋写可以聊动物：意义私企领久久起以起
4、流动摊贩
流动摊贩主要存在城市郊区或者临近城郊区域，主要集中农贸市场 边沿或者小区门口、交通主要通道，具有便利性好、自产生鲜新鲜度好 的优势，同时存在品质难以保证、诚信度差、价格高等问题。
总之，以上四种传统的生鲜销售普遍存在以下问题：第一，价格高 且乱。生鲜从生产基地到达消费者手中经过太多的倒转环节，层层的利 润使生鲜的价格不断提升，并且各个环节的价格不一致，导致各种销售 渠道的生鲜价格高且乱；
第二，并非完全新鲜。因为没有形成适应现代 化、市场化的规范管理体制，很多新鲜都是“水货”假象，菜贩将水撒 到不再新鲜的生鲜上，达到表面的“保鲜” ；
而且由于生鲜销售经过很多 中间环节的流转，新鲜度更是无从谈起；
第三，无法保证无农药残留。

没有良好的食品安全监控体制，所以不能完全保证为绿色生鲜，而越来 越多的新闻报道，将日益严重的生鲜催熟问题推向消费者，市场急需一 种能保证安全的绿色生鲜品牌；
第四，仍不够便利。其方便性只能相对 于更早以前的原始型社区菜市场而言，但对于居民生活水平不断提高， 需求越来越多的现代社会而言，则仍存在便利性问题，仍没有达到更方 便、更快捷的销售程序，比如在每个社区门口或者辐射几个相临社区的 附近都有专卖店；
第五，没有形成适应现代市场发展的品牌效应。仍是 一种简单的、随意的粗放式销售与管理，而欧美国家已经形成了很强的 生鲜销售品牌效应；
第六，没有稳定的消费者忠诚度。没有品牌效应， 自然不能形成忠诚消费群，仍只停留在一种原始的消费者个人主观购买 形态中，此现象对于快速发展的中国市场而言，仍是一种落后的标志。
5、生鲜直营连锁店 生鲜直营连锁店是一种全新的商业运营模式，它立足于“产” “销” 的直接见面，实现了“农超对接” 、“农企对接”、“农校对接”，采用实体 店与网络店相结合。它把新鲜的生鲜商品直接推向消费者，适应了随着 人民生活水平的日益提高和生活节奏的加快，消费者对生鲜购买的质量、 便捷、价格、服务等各方面要求不断提高的形势。

生鲜直营连锁经营对传统的生鲜销售模式形成了巨大的冲击，为生 鲜和其他农副产品销售行业带来了一场革命，已经被越来越来多的社会 群体所接受。直营连锁是生鲜直销的一种有效模式，它通过建立直营连 锁和加盟店，对城市住宅集中区进行有效覆盖和波及，缩短城市居民的 直线购买距离，节约购买成本，较一般生鲜直销模式更容易形成规模效 应。同时，“产”“销”的直接见面，省去了传统生鲜销售过程中繁杂的 中间环节，使其更具成本优势；
供应地与消费终端的直线式连接，还有 利于产品质量安全保证和过程追踪， 深受广大消费者的青睐。

上海市“都 市菜园”和成都“广德源”直营连锁模式的成功运营，进一步证明了生 鲜直销行业的广阔前景和生鲜直营连锁模式的巨大商机、潜力，并为本 项目的建设提供了重要的参考依据和宝贵经验。
山水食客生鲜在业内首创生鲜超市加迷你百货的业态组合，秉承新 鲜生活的经营策略采用直接与基地对接的销售方式延长产业链，减少中 间环节为广大农村种植户、养殖户的提供了一条直接、快捷、便利的销 售渠道，为城市居民提供新鲜、优质、优价的生鲜食品。
山水食客生鲜的生鲜特别是蔬菜价格比其它销售渠道平均低 15%，为 平抑物价、保证供应方面作出了我们的努力。
山水食客生鲜通过详细调研，准备在沿海城市重点集城建设约 8500 平米的大型综合商业服务中心，开设和引进生活超市、专卖店、家电、 家俱、农副产品、餐饮、银行、娱乐、住宿、休闲等其它商业业态以满 足不同层次的需求。尽最大可能的利用国家城镇建设方面的有利政策、 资源和机会，整合生产资源、供应资源、商品资源、配送资源、网络资 源、品牌资源，为广大消费者提供服务。
这些将是山水食客生鲜发展的良好基础和支撑。
（三）项目定位
1、产品 产品：为居民提供厨房一站式服务，包括生鲜商品、配料及附带服 务等。
（1）生鲜商品：水果类、蔬菜类、肉禽类、蛋及豆制类、水产海鲜 类、熟食类、粮食、油料、等。
（2）配料：酱油、醋、料酒、味精、鸡精、盐、火锅调料等配料和
厨房用
品。
（3）附带服务：农产品的每日报价更新、各式菜样图、厨房知识、 营养搭配、今日心情小菜、天气预报的及时更新、中国农业信息的变动 更新。
（4）其他
2、服务 公司结合质量管理认证体系的建立，设立了一套以顾客为中心的售 前、售中、售后服务体系。
（1）售前服务。首先，通过广告等宣传手段让广大消费者了解熟悉 网上移动菜市场，并为公司打开市场。
其次，设立网上在线以及电话、QQ在线咨询服务，热情接待一切来 电来函，来访顾客，悉心介绍菜品的特点，性能，为广大消费者对于他 们的提问能给予及时的回答进而让他们了解网上移动菜市场，并设立留 言区，了解顾客需求，并尽一切可能给予满足。最后，将公司网站上的 信息每日更新齐全，让消费者及时在网上看到各种产品的信息。
（2） 售中服务。即时回答顾客在网上购买生鲜时的在线提问，并给 予一定的折扣优惠；
顾客下定单后选择一个在家的时间段来送货。
（3） 售后服务。
① 产品服务：对于订购的农产品及时到蔬菜水果批发市场或经过产 品安全认定的农园购买并清洗，由本公司称重以及用环保材料进行包装 冷藏，对于熟食进行真空包装，确保所有产品都新鲜安全。
② 送货服务：将在固定送货段准时到达各个小区，所配送的农产品 放在专门的公司运输车上送到小区门口等待顾客按订单号来取货。工作 人员将提醒顾客哪些产品需要立即冷藏或进行处理，同时会提醒顾客当 场检验产品是否有质量问题，若有，立即退货。
③ 投诉服务：对于当场发现质量问题的产品可以当场与工作人员进 行验证，然后立即退货；
对于回去以后在半小时内没有人工破坏的前提 下发现产品质量不合格的可以在线网上和电话投诉，公司将派出专门验 货人员进行证实，若情况属实，将予以退货。对于工作人员的服务态度 进行投诉，公司将向顾客进行道歉并对工作人员的服务态度进行指导培 训。

④ 建议服务：对于市场上出现的新产品，而公司网站未及时更新或 漏掉的，欢迎顾客提出宝贵建议，后台人员将及时更新。对于其他的建 议，经讨论，将采取一些措施， 力求作到“顾客是上帝， 满足顾客需求”
3、目标顾客群 公司的典型客户是为了购买每日所需生鲜商品正使用农贸市场、生 鲜超市的人。我们可以激发他们购买我们产品和享受我们送货上门的服 务的激情，原因是：第一，我们的产品价格低于菜市场和超市，价廉物 美；
第二，我们的产品经过食品安全卫生检测，绝对新鲜和安全；
第三， 我们提供将生鲜商品进行洗切包装服务；
第四，我们提供送货到家的服 务，速度快，方便了消费者，节约了他们的时间。
基本可以接近的客户类型：都市的家庭消费者 , 包括工作繁忙的高级 白领、工薪阶层家庭以及年老体迈的老人公寓的老人 , 逐渐到每个家庭；

大型客户，主要包括酒店、餐馆、企业和学校的食堂等。
四、项目建设规划
（一）经营模式
建立新型的“公司 +基地 +连锁配送 +直营店”的生鲜小区直营连锁 经营模式，立足于做生鲜直营连锁商以建立终端直营连锁店为基础，向 上下游延伸，通过资源整合、渠道掌控、直营连锁实现规模化经营。
着眼于上游生鲜生产，注册项目品牌“山水食客生鲜” ，通过组织周 围县区农户进行土地流转、规模化种植，按市场价格收购实行贴牌包销， 也有部分外地蔬菜采用原产地采购、水果原产地采购、肉类水产与大型 龙头企业合作；
同时自建种植养殖基地，形成“自建基地 +组织散户农民 规模化种植 +联合其他大型种植基地”为基础的上游蔬菜生产链，统一使 用“山水食客生鲜”品牌。以小区连锁直销为主，兼顾大客户营销为主 要营销手段，打造绿色生鲜销售第一品牌。这种模式优点在：进入门槛 低，便于前期进入；
便于管理与复制；
容易形成规模化经营；
宜于品牌 建设；
模式较为成熟，参考经验多；
便于融集资金和营销方案组合。我 们是专业代写的商业计划书的团队，如果您需要袋写可以聊动物：意义 私企领久久起以起

弊端在于：直营店建设固定资产投入大且风险难以预测。
（二）直营店建设
1、直营店选址 在沿海城市内寻找最佳店址，优先选择人口密度大、交通便利、邻 近生鲜配送中心、新建中高档小区多的区域建店，优点在于：覆盖面广， 有利于品牌和知名度的宣传；
选址范围广，有利于最佳店址的选择；
涵 盖中岭各方位区域，有利于前期试点和后期发展所需数据、信息对比。

不足在于：前期覆盖区域过于广泛分散，不便于直营店的联系与管理；



自建蔬 菜基地
散户
植
纵向渠道
政府相 关部门
山水 客生 直营 锁店
纵向渠道
其他社 会禾U益 相关方
大客户

流动购 买人群
住宅区
图4-1山水食客生鲜经营模式流程图
前期广域、零星、分散的蔬菜配送，加大物流成本；
成熟的产业发展规 划应当是先做好前期试点，成功后再迅速复制。而此方案前期试点的广 域分散则与发展模式相背离；
前期盈利偏难，易造成后期发展疲软。
2、连锁店建设方式
所有连锁店均以直营店形式，分为旗舰店、普通店和迷你店。根据 小区规模确定店的类型，如果规模超大小区还可以在一个小区设多个直 营店。旗舰店规划为100平方米左右，适合1000户甚至2000以上的大 型居民小区，品种丰富，能保障多数家庭生鲜品种需求；
普通店规划为 30至40平方米左右，适合500户至1000的较大居民小区；
迷你店规划 为18平米左右，适合500户左右的居民小区，品种少而精，偏于日常主 要生鲜。
3、建设进度
山水食客生鲜项目分三期，具体如下
第一期为期一年，在 2015 年前后完成，主要进行在杭州、上海、北 京等地
标准店建设和第一批 10 家门店试营业，开始建设基地和物流配送 体系；

第二期为期四年， 规划 2017 年新建 100家门店， 2019 年新建 200家 门店，逐步在都市中及周边城镇大规模复制，达到 300 家门店规模；

第三期规划 2025年新建 500家门店，共计达到 1000 家门店规模， 基本覆盖全国。
（三）生鲜基地规划
以全局发展的战略眼光，以市场需求为标准，来确定基地建设的规 模、品种等。以直营店销量为标准，在整合供货基地，以“公司 +农户” 的模式扶持农户的基地建设；
同时在建设直营店时的自建基地，形成自 产自销为主的产业链。
到 2017 年基本在全国沿海城市建立蔬菜、肉食、水产等养殖基地。

基地推行“统一下达种植养殖计划、统一供应苗种、统一组织药肥采购、 统一组织病虫害防治、统一检测监控、统一收购加工”的“六统一”管 理。基地技术人员驻基地，专职负责种植蔬菜基地的技术指导工作。
（四）生鲜物流体系规划
生鲜物流体系需要建设基地、配送中心和信息支持系统，其生鲜物 流过程如图 4-2 所示。
图 4-2 生鲜物流过程图
1、信息支持系统
信息系统依托互联网平台和 VPN技术，在每个收购网点设立信息终 端，总部可即时掌握每个网点的采购数据、订货计划及进作出统筹安排. 2、物流配送
(1 物流配送建设项目规划
物流配送建设仓库、加工包装车间、运输车队，建设项目内容如表
4-2所示，建设投资如表4-3所示：

项目
表4-2 计量单位 配送中心建设项目情况表
2015 年 2016 年 2017 年
备注

面积
仓库
单位租金
平方米 元/平米？月 平方米 元/平米？月 辆 元/量
1500 3000 12

6000

加工包 面积 装车间 单位租金 运输体 货车数量 系
单位价格
500

1000 12
2000

10
15 120000
25
使用期 限10年
配送中心固定资产投资三期累计规划投资 200万元，预计使用10年 无残值。建设项目包括加工车间和包装车间建设 50万元、存储蔬菜和肉 食品的设备100万元(其中保鲜设备、冷冻肉食品设备各约 50万元。、 装修仓库及相关费用20万元、货车30万元。
(2 配送作业的具体内容
配送作业的具体内容包括：订单处理、进货、加工、储存、拣选、 包装、配装、送货、送达服务等作业项目，如图
4-3所示：它们之间衔
接紧密，环环相扣，整个过程既包括实体物流，又包括信息流，同时还 包括有资金流。


图 4-3 生鲜配送作业流程图
(3 生鲜配送中心业务流程内容 ① 门店订单
门店按照公司规定时间向生鲜配送中心指定邮箱发送订单。
订单必须要求数量准确，且要求按照指定单位进行报货以满足各店 销售需要。订单是配送的准备工作或基础工作，它是配送的基础环节， 又是决定配送效益高低的关键环节。
② 订单处理
订单处理是与各店直接沟通的作业阶段，对后续的进货作业、调度 和配送产生直接的影响，是其他各项工作的基础。依靠信息系统将各门 店的订单汇总，形成总的采购进货计划，向各相关的生产基地发送生产 计划。如图4-4所示：


配送中心（订单汇总）
③ 进货
进货工作是对按计划生产的商品进行集中、对产品品质、重量进行
验收的一系列流程。如图4-5所示：
图4-5 进货流程图
④ 检测
生鲜配送中心收货人员对集中的产品各个单品取样进行药物残留检 测，出具相关检测报告，对不合格的基地产品拒收。要求相关基地作出 整改计划。⑤ 加工
按产品加工要求进行整理、捆扎、包装、装箱 ⑥ 分拣




图
4-6 分拣流程图
⑦ 配送
按配送路线选用的先后次序来决定商品装车顺序，并在商品配送途 中进行商品跟踪、控制。运输至各店后将货物与相关收货人员进行交接， 并抽检部分商品进行二次复重，双方签定。
（五）直营店管理
1、实行“六个统一”
（1） 统一采购。生鲜商品由总部的商品部统一采购
，采取基地或供
应商送货到配送中心，再配送到各门店补货。对于生鲜商品，由于受无 法精确量化和订货频繁等因素影响，订货一般取模糊订货和永续订货的 方式。产品全部80%由自有基地供应，20%原产地采购；
水果原产地采购；

肉类、水产与大型龙头企业合作。

（2）
统一检测。对每批次生鲜实行基地标牌信息跟踪，根据标牌信
息能准确、及时查询到该批生鲜的各种信息。建立生鲜检验检测中心，每 批次生鲜在采收前由检测员抽样检测，不达标产品不采收；
对于外购的 生鲜不合格的不采购，不合格的不进店，不合格的坚决不配送、不合格 的坚决不出售；
对于变质或过期生鲜的坚决下柜。
（3）统一加工。生鲜商品统一送到配送中心加工整理，再配送到各 直营连锁超市，在建立完整的供应冷链，可以保证商品的保鲜配送。

（4）统一店招。公司注册“山水食客生鲜”为企业的服务店招，公 司下属的全部生鲜直营连锁店实行统一的店招、便于市民识别和认同。
（5）统一配送。公司配备生鲜配送车，请专业物流配送公司按照各 个蔬菜连锁店位置制订配送路线，把生鲜配送到每个生鲜连锁店。由于 生鲜商品自身的特点，生鲜商品由配送中心向门店配送时一般采用金额 管理，而且不建议将生鲜商品退回配送中心，尽量采用在门店折价处理 或报损。对于利润中心型的配送中心，生鲜商品的配送可以采取加价配 送的方法，以弥补生鲜加工及其它流转环节造成的损失。统一配送相对 来说投资节省，资源可以得到合理利用，而且可以发展对外配送业务。
（6）统一标准。公司对生鲜连锁经营店实行统一的生产、加工、配 送、经营规范标准。另外，公司对每个山水食客生鲜连锁店实行生鲜销 售款实行日清日结。
2、实行“三个灵活”
（1）销售价格灵活。由于各区域市场行情、消费水平等因素不同， 公司在对各直营店销售价格制订一个浮动区间，在此价格区间内，各直 营店可根据实际情况灵活定价。
（2）营业面积灵活。由于各直营店的实际经济情况不同，公司在项 目发展初期可以适当灵活选择营业面积。
（3）协议外订货渠道灵活。由于生鲜的品种较多，而公司不可能提 供所有的品种。各直营店在可以自己选择少量生鲜的其它货源，但协议 内的主要品种必须由公司供应。
3、实行质量控制
公司严格控制配送生鲜质量，除在种植或养殖阶段派专家指导农户 科学种植养殖，从生产环节严把生鲜质量安全关外，还通过可控流程严 把加工、配送阶段生鲜质量安全关，生鲜经检测合格后配送到各生鲜连 锁店销售，通过环环相扣的质量保障体系确保生鲜质量安全，让消费者
“买得放心，吃得安心。”


五、人力资源配置
（一）组织结构
总经理下设管理部、财务部、商品部、运营部、市场部，如图 5-1 所示。各部门直接对总经理负责，定期向总经理汇报各部门职责内情况。
总经理

图5-1 山水食客生鲜直营连锁超市组织结构图
1、管理部职责
（1） 负责事业部人力资源管理；

（2） 负责员工招聘、培训、薪酬福利、员工关系管理；

（3） 对管理部的文件、档案进行管理；

（4） 负责事业部各分店的设施设备的日常维护、消防安全检查以及 水电维修工作；

（5） 对事业部各分店对外政府职能部门关系的建立与维护工作；

（6） 对事业部的耗材进行管理，耗材的申领、发放、盘点等；

（7）对各分店的固定资产进行管理，建立固定资产台账；


（8）协调处理重大投诉事件；

（9）协调与其他各部门的关系。

2、财务部职责
（1）负责组织公司日常财务核算、计算工作；

（2）负责公司财务部门的日常组织、管理工作；

（3）负责公司的财务稽核工作；

（4）负责组织公司的财务预算工作；

（5）负责组织制定公司财务管理制度；

（6）负责公司的资金管理；

3、运营部职责
（1）对生鲜物流培训部门进行管理， 指导物流配送部门的日常工作；

（2）完成各生鲜门店的产品配送工作；

（3）指导各生鲜门店商品陈列，制定商品陈列标准，并指导实施；

（4）对门店的商品销售状况及顾客需求进行分析，根据实际情况引 进新商品，处理滞销商品；

（5）对采购的商品品质、 数量进行稽核检测， 并制作商品检测报表， 严格控制商品质量。
4、商品部职责
（1）制定商品采购原则，并督导实施。
（2）根据市场动向预测和公司资金运作情况，进行预先采购。

（3）控制物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。
（4）进行采购单据的规范指导和审批工作，协助财会进行货款的审 核及成本的控制。
（5）根据要货订单，对采购产品进行初加工或深加工；

（6）处理门店滞销商品，控制产品损耗。


5、市场部岗位职责
（1）掌握市场业态及其发展趋势，市场促销方式等变化，并深入了 解、掌握消费者及竞争对手动态，为公司市场活动提供决策依据及建议；

（2） 遵循公司的战略规划与业务战略，制定公司年度市场拓展计划 及零售网点布点计划；

（3） 维护与监管公司门店的店容店貌，维护公司对外的各种品牌形 象设施；

（4） （5） （6） （7） 户；

（8） （9） 管理部经理
人 后
资 勤 主

主 管


管
制定并实施公司市场拓展等活动；

进行新店的前期调研、中期策划与招商，后期维护工作；

对现有门店进行市拓展，提升门店的业绩与形象；

根据具体市场及公司的招商政策、经营资源，寻找最合适的租 赁客开发加盟资源，建立良好的合作关系；

建立开发团购资源，发展公司团购业务。
总经理


财务部经理
商品部经理
营运部经理
市场部经理



会
核 产 产

计 算 品 品 质 物 基门主

主 收 加 量
流 地店
管
控

配 发管
管
购 工 展理制

送 主主主 主

管 主 主 管管

管
管

管



（二）人员配置
山水食客生鲜直营连锁超市人员配置如图 人员配备和基层员工配备。
1、职能人员配备
职能人员配备如表5-1所示：
表5-1 职能人员配备表
部门 总经理
经理
人力资源部
管理部
后勤部
人力资源主管 招聘培训专员
主管 水电工 助理
经理
会计部
财务部
核算部
主管 会计 主管 核算员 出纳
经理
主管
运营部
置物流配送部
司机 装卸
质量控制部
经理
商品部
产品收购部 产品加工部
产品收购专员 产品加工人员
主管 督导 职位 1
配置人数（人）
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 3
5-2所示，具体包括只能

经理
基地发展部
市场开发主官 市场开发专员
主管 助理

1 1 1 1 1
市场部
门店管理部
合计人数
注：以上按50个连锁店人员配置

2、基层人员人数配备
基层人员人数配备如表5-2所示: 表5-2 人均月工资 （元） 1500 3000 3000 1500 1500 2500

基层人员人数配备表 2014
2015
2016 〜202 2X 1000 25 20 100 250 50 2445
2024
2025
员工类型 连锁店员工 产品基地技术人员 配送中心管理人员 配送中心装卸工 配送中心车间工人 货车驾驶员
合计
2X 200 2X 500 5 4 20 50 10 489
13 10 50 125 25 1223
2X 800 2X 500 20 16 80 200 40 1956
13 10 50 125 25 1123

六、营销策略
本着“绿色、健康、便捷” 营销理念，制定以下营销组合策略。
（一）产品策略
1、品种——每个直营店品种为 30-70 种，主营生鲜， 兼营其他品种。

其中旗舰店控制在 50-70 种，普通店控制在 40-60 种，迷你店控制在 30-50 种。
2、质量——保证货源的质量。绿色生鲜要求药物残留低、有害物质 少；
新鲜度高，各直营店生鲜尽量每日更新，隔夜生鲜应标明后作打折 促销处理。
3、包装——第一，对价值含量高且应当分类包装的生鲜品种，应精 心包装，如塑料膜热保鲜收缩包装等，分区分类销售；
第二，可回收处 理的生鲜包装袋代替传统塑料口袋。
4、产品介绍——把各种生鲜的营养价值用卡纸分类写下来，标注在 各类陈列区域，供消费者了解。
5、产品组合
生鲜超市采用精品、大众、特价组合策略。

精品菜：外地特产、保健、野生、配料等，价格较高，占
20%比重
大众菜：本地菜肉类水产类及调料，需求量大，与市场价格持平或 略高，占 50%比重
特价菜：每天推出一两种，数量有限，价格明显低于市价，制造价 格新闻，占 30%比重
组合——保健搭配，气候变化增强免疫力搭配，快乐减肥营养搭配， 美容功效菜肴组合，糖尿病人食谱推荐区，自助电子系统建议配菜，并 提供这道菜的配料单及制作方法。
二）价格策略
采用以下定价策略组合

1、折扣定价策略：在绿色生鲜的数量，现金，价格作出折扣定价。

让消费者得到实惠，增加对绿色生鲜的实惠感和忠诚度。
2、盈亏平衡定价法：
考虑绿色生鲜店面的成本和每月的目标销售量， 目标销售额，在月中生鲜销售过了盈亏平衡点，在生鲜的实际价格作出 适当的调整。薄利多销（生鲜属于价格敏感型商品） ，多给居民实惠。
3、地区定价法：根据城市市区中高档小区的周边的生鲜价格，做细 微的调整，主打绿色畅销的生鲜，每天定出特价生鲜，吸引消费者的目 光，感受旗舰店的新意。增加消费者的购买量，提高本店的销售数量。
4、心理定价策略：针对中高档的目标消费者的便利、营养、安全等 心理特征，通过整数价、尾数价、声望价（形象价） 、习惯价给绿色生鲜 定价。
5、需求导向定价：根据绿色生鲜的不同种类的需求弹性、需求交叉 弹性的不同来确定生鲜价格的希望价格、提价还是降价。充分考虑生鲜 的供求关系，确定生鲜的价格。
（三）销售渠道
项目选择销售模式为直销。在城市一环到四环之间建立绿色生鲜旗 舰店、普通店和迷你店三类直营店。具体操作时采用：
1、直接销售。店员与顾客直接接触，面对面服务 2、联合物管销售。物管收集信息，由工作人员送货
3、电话预购。每分店设一订购电话，一定时间送货上门，收取一定 服务费 4、网上订购。由信息中心收取订单，下派附近分店送货
（四）促销手段
1、网络推广
（1）链接各大网站；
搜索引擎推荐；
电子邮件；
在线黄页；
分类广 告；
免费软件；
不仅仅让城市人了解这项便利的送菜上门服务，还能让
全国各地的人逐步了
解，以在公司发展到中期的时候吸引各个区域的加 盟商。
（2）在各大论坛上发帖，让更多人提出意见和建议，使公司向全民 需要的方向发展。
2、广告
（1）电台传播：优先考虑所在城市交通广播电台 （2）报纸杂志：本地报刊杂志 （3）站台广告：小区附近站台 （4）车身广告：生鲜专用物流车为主
（5）小区广告：小区宣传栏或部分小区大屏；
在一些高档小区的信 箱投送宣传海报，让一些忙碌的上班族了解到这个送菜上门的方便服务
（6）传单海报：开业或者促销为主
（7）店面POP特色宣传以及宣传图（如：《中国居民平衡膳食宝塔》 图） （ 8 ）高速公路路段架设广告牌
（ 9）其他：与其他合作商联合印制小宣传册或附加广告（购物袋、 员工服装）
3、新闻传播
（ 1 ）在城市人经常看的中央卫视、中国财经、中国农业等频道或公 交车上的移动电视播出有关山水食客生鲜在城市的初步建立的新闻。
2）在中央日报、晚报进行大量头版新闻宣传，注重品牌形象的宣
传。
4、展开各种专题促销活动
（1）活动：开幕、周年庆、例行、竞争性促销。突出与消费者建立 情感关系，比如：儿童节主题“关心儿童健康成长，让孩子吃出营养、 吃出健康”竞赛活动；
妇女节主题“我们是您最天然的美容院” ；
母亲、 父亲节主题“关心父母的血压” ；
中秋节主题“来自故乡的问候 ---------------------------- 野

菜”。平时活动，如做菜大比拼、主妇培训班
（2）会员积分形式：每月累计消费超过 X 元者，将为其提供相关其 他服务，如：健身俱乐部给予健身 N 次；
保健品行业：与合作伙伴协商 赠送一定代金券；
美容家政若干次上门免费服务；
培训中心每月提供 N 小时的免费培训（与培训中心合作）等等。
（3）打折促销——店内专设一个打折促销专柜，将隔夜但仍在保质 期内的生鲜标明后放放于专柜打折销售
（五）形象工程策划
1、 绿色生鲜行为形象（BIS）策划 包括整体发展战略与形象战略、组织结构模式与形象机制、管理行
为形象模式、营销行为形象模式、高层领导行为形象模式
2、 形象危机公众策略 包括化险为夷、形象危机事件可转化为一种特殊发展机会、要加强
处理问题的针对性，对不同的公众采取不同的策略。
七、投资估算与资金来源
（一）投资估算依据
本项目投资估算依据省市有关建筑工程预算实物量定额及其单位估 价表规定, 结合都市现行单价进行投资估算。为了简化计算，没有特殊说 明的内容，本项目假定投入、产出的时间均为年初，不可预见费按固定 资产总投资的 5%计取。
（二）投资估算
1、流动资金估算 流动资金用于生产启动时原材料和辅助材料购置、燃料动力以及人 员工资和其他经营管理费用等支出。经估算，项目需要流动资金 200 万 元。流动资金估算。
2、项目总投资
项目总投资合计为 500 万元
（三）资金来源
1、银行贷款
本项目申请银行贷款 120万元，2015 年至 2017年每年贷款 40 万元。

银行借款占项目投资的 %，比例较低，项目有很好的发展前景，在银行系 统有着良好的信誉，建立了长期稳固的银企合作关系，银行贷款有充分 的保证。
2、项目资本金与其他资金及来源
项目资本金为 200 万元，占项目投资的 40%，企业经济实力雄厚，完 全可以从企业自有资金中解决。其他资金 80 万元，采用滚动发展方式， 来源于公司 2015 年至 2017 年净利润、政府补助资金、固定资产折旧、 其他资产摊销，政府补助资金每年为 100 万元。建设期利息和借款本金
在项目开始的第五年偿还。
八、财务评价
（一） 财务评价依据
根据国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第 三版）及国家现行的有关财税制度，计算和评价项目的财务效益。
（1） 根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》和《中华人 民共和国企业所得税法实施条例》，农产品种植、部分生鲜流通产品免征 增值税；
所得税率为25%
（2） 项目基准贴现率：根据《建设项目经济评价方法与参数》 三版）相关规定，结合公司实际，本项目基准收益率按
10%t算；

（第
（3） 该项目单个连锁店建设期很短，建成以后投入营运；
整个项目 建设期为三年，每个连锁店经营期按 10年计算，项目财务测算按12年 进行计算。我们是专业代写的商业计划书的团队，如果您需要袋写可以 聊动物：意义私企领久久起以起
（4） 该项目财务分析的基础数据由项目建设单位提供。
（二） 营业收入、营业税金和附加估算
该项目建设期很短，建设不久就可投入运营。
2015、2017、2019、
2026年分别可以确保10家、100家、200家、500家连锁店投入运营， 该项目营业收入估算见表6-1 : 表6-1产品生产大纲及营业收入估算表
时间 2015 2017 2019 2026
店面数量 单店月营业收入（万元）


年营业收入（万元）
20

200

108 270

500 1000


540
合计

农产品在流通环节免增值税，本项目营业税金及附加均为零
（三）总成本费用及经营成本估算
1、单位产品生产成本估算
该项目的单位生产成本包括各种生鲜采购成本，连锁店、种植养殖 基地、配送中心、配送货车等辅助材料和燃料动力、工人工资、制造费 用、其他费用（包括管理费用、营业费用、财务费用等），单位成本费用 基础资料如表6-2所示。
表6-2 单位成本基础数据估算表
单位
指标名称
单店月人工成本 单店月水电成本
连锁店
单店月耗材成本 单店月宽带费 单店月总部管理费 肥料年成本
种植养 殖土地年租金 基地 苗种年成本
技术工人月工资 包装加工车间月租金 仓库月租金
配送中 心
管理人员月工资 装卸工月工资 车间工人月工资 货车月保养维护费用
驾驶员月工资 货车运 输
月油费

计量单位 元 元 元 元 元 元/亩 元/亩 元/亩 元/人 元/平方米 元/平方米 元/人 元/人 元/人 元/辆 元/人 元/辆 元/辆
金额
3000 100 100 70 300 60 800 100 3000 12 12 3000 1500 1500 1500 2500 4800 1000
车库月租金
2、项目总成本费用估算


（1）外购原料费估算
外购原材料费用包括生鲜采购费用、辅助材料等，生鲜采购费用扣 除店面成本，按照毛利率20%勺预估,每个连锁店生鲜采购成本为31500元 /月，2015年、2017年、2019年分别开业为10家、100家、200家。项 目辅助材料包括连锁店耗材、种植养殖基地地膜和苗种，费用估算如表 6-3所示：
表6-3 外购原材料费估算表 序号
时间
2014 7560
2015 18900 31500 500 242



人民币单位：兀
2016 〜2023 37800 31500 1000

2024 30240 31500 800
2025 18900 31500 500 242
1 外购原材料费

单店月采购金额（元） 31500

连锁店数量（家）

200
2 辅助材料费用

484


连锁店耗材费

单店金额

12 200


12 500

12 1000

12 800

12 500
连锁店数量（家）

连锁店宽带费

单店金额

84 200




84 500


84 1000


84 800


84 500
连锁店数量（家）

种植养殖基地装修

单位价格

面积


1000



2500


5000


4000


2500
种植养殖基地苗种

单位价格

面积 3 其他

5000 12 12


12500 30 30

25000 60 60

20000 48 48

12500 30 30
货车保险维护保养

单台费用


货车台数
10 25 50 40 25

(2燃料动力费估算
该项目消耗的燃料动力主要有油、 电等，年燃料动力费估算如表6-4 所示：
表6-4 燃料动力费用估算表
序号

人民币单位：元
时间

2014 2015 144
2016 〜2023

2024 2025 144
1 燃料费
单台费用价

288
X 12
10


X 12
25

X 12
50

X 12
40

X 12
25
数量 2 动力费

单价

12 200
12 500
12 1000
12 800
12 500
数量

(3 工资与福利估算
项目泻剂的主要员工有生鲜连锁店员工，种植养殖基地技术人员， 配送中心管理人员、装卸工、车间工人，货车驾驶员其工资估算如表 6-5 所示。福利费按工资的14%古算。
表6-5 工资及福利费估算表 人民币单位：元
序号

时间

2014

2015

2016〜2023

2024

2025
1 工人
工人人数

100 18000 5 30000


200 18000 10 30000

500 18000 30 30000

800 18000 50 30000

1000 18000 100 30000
人均年工资

驾驶员人数

人均年工资 2 技术人员

人数

5 36000


10 36000

25 36000

30 36000

40 36000
人均年工资 3 管理人员

人数

4 36000
10 36000
20 36000
16 36000
10 36000
人均年工资


(4 折旧费估算
项目固定资产主要有种植养殖基地、连锁店店面、冷冻冷藏设备、 货车等，它们的折旧年限均为10年，且残值率取0。采取直线法计提折 旧。
(5 摊销费估算
该项目其他资产原值200万元，摊销年限5年。

(6 修理费估算
该项目修理费包括大、中、小修理费及日常维护修理，年修理费按 照年折旧费的20%古算，其中不含货车维护保养费，2014年、2015年、 2016〜2023 年、2024 年、2025 年分别为 10000 元、20000元、35000 元、 40000元、50000元。
(7 其他费用估算
根据该项目的特点，其他费用包括管理费用、营业费用、财务费用、 租赁费等，分别估算如下：
管理费用估算中，各生鲜连锁店按每店 300元/月提取总部管理费；

营业费用估算中，项目营业费用按各连锁店营业收入的
1%提取；
租赁费
估算，租赁费用主要是种植养殖基地的土地租金、配送中心的加工包装 车间和仓库租金，基地年租金800元/亩，配送中心月租金为12元/平米。

其他费用估算如表6-6所示：
表6-6 序号 项厂 1 管理费用






其他费用估算表 2014

人民币单位：万元 2016 〜2023


时间

2015 2024

2025
单店管理费


连锁店数量
200 500 1000 800 500


管理费用总额

72

180

360

288

180
2 营业费用

营业收入

10800 1%


27000 1%

54000 1%

43200 1%

27000 1%
提成比例

营业费用总额





3 租赁费用






种植养殖基地






单位租金

租赁面积

5000 400


12500 1000

25000 2000

20000 1600

12500 1000
租金额

配送中心

单位租金（元/平米）

144 2000


144 4000

144 8000

144 8000

144 4000
租赁面积

租金额

（8）总成本费用估算
由于各年连锁店数量、年折旧费和摊销费的不尽相同，项目年总成
本费用各年均有变化，其中2015年、2016年、2017年分别为100万元、 200万元、250万元。
3、经营成本估算
2014年、2015年、2016〜2023年项目年经营成本为分别为120万元、 217万元、250万元。
（四）财务评价结论
通过财务评价计算，该项目的财务内部收益率、财务净现值和投资
回收期优于基准值要求，说明该项目财务分析结果是可行的。
九、风险分析及对策
（一） 政策风险
政策风险主要是指由于国家或行业的宏观政策和环境的变化给项目 带来不利影响的可能性。
我国是农业大国，农业是关系到我国国计民生的关键行业，国家一 向重视“三农”问题，近年来一系列的利好农产品生产和流通的政策和 措施持续出台，在可见的将来继续会能获得政府政策支持。同时，从中 央到地方各级政府都加大了对中小企业特别是流通企业的扶持力度。因 而，就本项目而言，政策风险相对较小。
（二） 市场风险
市场风险主要是指产品面市后由于市场环境恶化而得不到市场的认 可，效益无法达到预期甚至无法产生效益的可能性。
本项目经营范围为绿色生鲜和其他农副产品，消费者购买行为变化 小，只要严格控制各环节，保证“绿色、健康、便捷”的经营理念，完 全可以把市场风险降到最低。
（三） 经营风险
经营风险主要是指项目运营过程中由于企业在内部经营管理环节上 的失误而造成损失的可能性。
本项目经营环节简单，可操作性能高，且立足于打造一批具有高素 质连锁加盟管理经营能力的人力资源队伍，紧控本项目运作的各个环节, 因此完全具备规避经营风险的能力。
（四）资金风险
资金风险包含两部分，一是由于企业的建设资金不能及时到位而导 致后续运作无法正常实现的可能性；
一是在运作过程中由于流动资金周 转不畅而引发资金流转上的困难。
本项目前期启动资金投入少，能产生充足的现金流量，且周转速度 快，可持续性强，能保证运作过程的通畅，保证企业生产和经营的顺利金风险不大。
进行。因此，项目资

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