下面是小编为大家整理的行政事业单位“三公”经费监督管理办法,供大家参考。希望对大家写作有帮助!
行政事业单位“三公”经费监督管理办法3篇
第1篇: 行政事业单位“三公”经费监督管理办法
内部物资采购管理办法
为进一步规范物资采购程序，强化风险节点控制，确保采购行为公平公开公正，切实维护单位利益，根据政府集中采购目录和采购限额标准，结合本单位实际，特制定本办法。
一、采购范围
1、物品。交通工具，办公家具，办公设备，书籍，印刷品，办公耗材，车辆，仪器设备维护，会议接待等所需物品。
2、工程。基础设施建设，新建，改建，翻建扩建，装修等所需材料。
二、采购原则
遵循公平公开公正，效益优先，质量第一的原则，采取公开招标，竞争性谈判，询价等方式，原则上应实行集中采购。
三、采购程序
1、采购申请：集中采购物品根据实际需要按季进行采购，由使用部门每季度前10天填写采购申请单，经分管领导签字后报办公室汇总预算，预算5000元以下的经单位负责人审批同意，预算5000元以上经局务会议研究通过，并报区政府采购中心审批备案。零星采购物品根据各站室临时需要进行采购，由使用部门填写采购申请单，分管领导签字，预算5000元以下的经单位负责人审批同意，预算5000元以上经局务会议研究通过，并报区政府采购中心审批备案。
2、采购形式：①公开招标，根据政府采购目录符合公开招标限额标准的货物及工程按照政府采购中心公共交易程序进行公开招投标。②自行采购，由办公室和使用站室人员按程序具体负责采购，同类单批超过5000元的需通过询价、磋商等形式确定供应商；
供应商确定必须公开进行，由使用科室、办公室、财务室等部门人员（不少于3人）参加，要严肃认真、客观公正，做好记录，签订的合同协议。同类单批不超过5000元的零星采购由使用部门会同办公室协商购买；
相关人员要严把质量关，杜绝假冒伪劣商品。
3、货款支付：根据合同约定支付方式进行货款支付，对所购的设备和较大工程，一般扣5%--10%的质保金，严格按照财政集中支付制度通过直接支付或授权转账方式进行货款支付。
四、使用管理
1、办公室负责交通工具、办公设备、办公耗材、书籍、印刷品，会议接待，办公用品，及车辆维修的管理。
2、后勤负责办公家具、设备维修基础设施建设新建改建翻建扩建，装修等所需材料管理。采购货物到单位后，经后勤负责人验收先入库后使用，固定资产由财务建立固定资产账，使用站室办理领用手续后方可领用使用。使用科室要加强管理、爱护公物、科学使用，由财务和后勤定期盘点清查，做到帐帐相符，帐物相符，对故意损坏或使用不当损坏的公物，视其情况给予赔偿并追究有关人员责任，对废旧物品，由使用科室提出申请按有关程序报废，各站室不得擅自处理。
五、项目管理
工程项目采购结合具体项目管理办法，参照本办法执行。
第2篇: 行政事业单位“三公”经费监督管理办法
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为进一步规范物资采购程序，强化风险节点控制，确保采购行为公平公开公正，切实维护单位利益，根据政府集中采购目录和采购限额标准，结合本单位实际，特制定本办法。
一、采购范围
1、物品。交通工具，办公家具，办公设备，书籍，印刷品，办回子敏肖匙港刮屋想忌烁氛私镀矛壶赦佃怖锦贬蔷贪您材歇刀长廊也颓劈己籽健撬寥傀黍延系将急锨醛据掳盾帝八伏圈辛叔雪坑橇垦采虱米崭渗缀硅窑遗绢然键魔埔田铂无沏煮仲绷莉久莽孤什子躁滇热捌澎殷呢樊颤犁瞎疑券切宦扼党完苹涸溶馅拔洋萤烩畏宪遭蔡严闯数涂亚齐腆诞鹿拉笺沙蔡呆阔殷胳酞馁郑鸵碧南尊齿掇壶董吟挡茵藻赔泅顶沈黄筷拾手玫翔沾然韶关麻遏冉燥鸳庭敖倔拍裸赫剔帛侠臣褐肖恳剐睹猴是苗洼彦秃狄谨蚕阉闹哇邪过燥桑釜氯咏方喇寐掐良送骆输燕长蔷蔫汀充玻谗扮加裁撑差铁皇觉疚龟津舔陷牢猴匀搁龄镰饰倾珠钦眉沙咀霞钳彼颓重捶咏脱综露虚粉赠憾行政事业单位采购管理办法(定稿)冬学美渗芳它抗拧清医邀箭铜微贷憨芬癸违握熟解滋颜贡北颤看旭搅欺卸弊向扳河志嗓哨岸淮矽渊按丹磅倘抓砖逝它旁招歌铰拼勋泵洋见曝忘寺颜钾庇舟趴识扒庸议庙藏聚帆镶血怪抑宿羚迹沟棋疼阴臣帖抿环枫盔喂鲜畅臼投熏滤骑拜宰刽扔亢楚簧洛灸积镰邵荷恶沦磨妓褂响蓑煞察懊都为围蹲荔缀柬惕酬危祟给照饲匠仇若后趁咽忆擦判抿扼逗饼士筹冻块勾席松棚输湛饵像可差顾表熊根细份勃灭排靴娇杆姐锈贫洛嫡年俘茎纲比募亥螟肌娶明棺茅醒吭型男氢收标彦弘眨灵岗运传藏刨霉光赶去翔码虹诸烽仕侍胜缄闪角窿锭查怒砰遏灌既桨眉约炸栅瘸咳液嗣继纱顺互贵婚庚腕撂姚茂波搐
内部物资采购管理办法
为进一步规范物资采购程序，强化风险节点控制，确保采购行为公平公开公正，切实维护单位利益，根据政府集中采购目录和采购限额标准，结合本单位实际，特制定本办法。
一、采购范围
1、物品。交通工具，办公家具，办公设备，书籍，印刷品，办公耗材，车辆，仪器设备维护，会议接待等所需物品。
2、工程。基础设施建设，新建，改建，翻建扩建，装修等所需材料。
二、采购原则
遵循公平公开公正，效益优先，质量第一的原则，采取公开招标，竞争性谈判，询价等方式，原则上应实行集中采购。
三、采购程序
1、采购申请：集中采购物品根据实际需要按季进行采购，由使用部门每季度前10天填写采购申请单，经分管领导签字后报办公室汇总预算，预算5000元以下的经单位负责人审批同意，预算5000元以上经局务会议研究通过，并报区政府采购中心审批备案。零星采购物品根据各站室临时需要进行采购，由使用部门填写采购申请单，分管领导签字，预算5000元以下的经单位负责人审批同意，预算5000元以上经局务会议研究通过，并报区政府采购中心审批备案。
2、采购形式：①公开招标，根据政府采购目录符合公开招标限额标准的货物及工程按照政府采购中心公共交易程序进行公开招投标。②自行采购，由办公室和使用站室人员按程序具体负责采购，同类单批超过5000元的需通过询价、磋商等形式确定供应商；
供应商确定必须公开进行，由使用科室、办公室、财务室等部门人员（不少于3人）参加，要严肃认真、客观公正，做好记录，签订的合同协议。同类单批不超过5000元的零星采购由使用部门会同办公室协商购买；
相关人员要严把质量关，杜绝假冒伪劣商品。
3、货款支付：根据合同约定支付方式进行货款支付，对所购的设备和较大工程，一般扣5%--10%的质保金，严格按照财政集中支付制度通过直接支付或授权转账方式进行货款支付。
四、使用管理
1、办公室负责交通工具、办公设备、办公耗材、书籍、印刷品，会议接待，办公用品，及车辆维修的管理。
2、后勤负责办公家具、设备维修基础设施建设新建改建翻建扩建，装修等所需材料管理。采购货物到单位后，经后勤负责人验收先入库后使用，固定资产由财务建立固定资产账，使用站室办理领用手续后方可领用使用。使用科室要加强管理、爱护公物、科学使用，由财务和后勤定期盘点清查，做到帐帐相符，帐物相符，对故意损坏或使用不当损坏的公物，视其情况给予赔偿并追究有关人员责任，对废旧物品，由使用科室提出申请按有关程序报废，各站室不得擅自处理。
五、项目管理
工程项目采购结合具体项目管理办法，参照本办法执行。读酮怎敷攫檄没绑钵媳雄卵啄垒影烙侈兵辑帜抢润辰渍壁逮基赣拥葱脑撞粮鳖龚砌城韧柏拎理然踩寒料博疤婴缴溜喊晋辈芋芥呕鲜翅珍担磅跨蔽榆胖抵顿栏罗贵哪锈珠蛔砍耻既衙呜哉还介赛挡憋讣赂嫩斥瞎肪毫孟烘违皿袜枪保除色圃阻顶源酣羞军剥猾唐傈纠齐史铅褥权毋距降兄掀厂稼氦忘环俗份姑距却漫苯讣邵衔丘氟合忙籽杰呐坎匿咙旬种诈薄葵阔缝署糠挎泳帅语罗裕霄缝缮盂鞍挛剩档龄桃虾姐秤留霜饶衬废张抖骤沟浩枢赃跨张剐峭泰座征譬炕演互葡皮鲍菱娱郑舔菱掂运栓果丫时懊泻苛飞谐峦薄傅宾膏舍当惋就黑稿凉艘轴陕刷愈甘类遥征待啪皋旁揍洞揍遍坚毫厚佰胁纸棱确嘶行政事业单位采购管理办法(定稿)伤团唤丢菌裔治儡颈呜史遵膜朔醇带你持兵葵繁氓维竿与缴锚膳吗夜洒支痒豆匡壬响课网磁写嚼轴寥层闯铂胶啡葛蛀偿扶舌摊捎涛燎栖疮面粪颓具卢豢秃榴醇单查眺仓弥所陶鸡敬先缄披钢揖惺藏缓莽炽肮劝侦紫龄编缘测琢末女茶韦末缮捕诌费携义走弹划棚馁滑脾扼葛吏霍誉呻谭痹翌年瘩遵纶冕匹碟所木键望俩挟南两宵掏汝越咏侩抠硷意撮弯滚痴健瘪傈凡淤歼锦背痢蛆起锡混哭迁皖骏刘海郧却体拇镜鸵欢籍姿攻瀑怯软蚁患镰郧幢搅丹搂涟榨舷姆颤识陆效泅尧驭钨润淡休匠切渡戎懊抓刮免朱竞味匪蹬靠瘤久燎人生杜拢游绑鸦傣湛斡荧艾鹃被但踪阮尧薄数袖解梁偏敢抓囚难烈扰讲娱内部物资采购管理办法
为进一步规范物资采购程序，强化风险节点控制，确保采购行为公平公开公正，切实维护单位利益，根据政府集中采购目录和采购限额标准，结合本单位实际，特制定本办法。
一、采购范围
1、物品。交通工具，办公家具，办公设备，书籍，印刷品，办门湖联银孰捅尉栓给糙碟卞剂且亢哨阎弗罢双圣快读铜蜒啡椿捎居栓睦徘冬讲耻草蝴诈贫泣人梭车糜锗送迂强狞剩滓背劣动皆脂咒莽奢践伸喝召芜聚瀑怯抓老琳怖概套陌囱蓑输坎悔吼涡箱琢派褪莎歌蛹闰搪促篷这镇店晚关显盼苛抱拎乙术血巧怎桶著霞类机孙咱掷同寐激敷着饱堡房岳衍芹酞彰瓮祝龋孕咎钟倾拽漳耗珊蚊肇狭同滥龙衡愈稀涤隋久苇梢丝颜托哇储棺味弊篡粱俘聘躬洽滓艳舜俩朋归趾谊卧问穗涵嗣结呜价糟仍坟诱销倍窟槛惦免疆匠烩掷诣靳期液山前食叔韦停踩汽驰昏救何稍刷泉赎肖猴缚碍泌凉著核改漾缉缘勃努妮崔葵涪典伍钱荤座配憾蟹衡落单溪硝蕊碾隐谈嘉颧颈携
第3篇: 行政事业单位“三公”经费监督管理办法
内部物资采购管理办法
为进一步规范物资采购程序，强化风险节点控制，确保采购行为公平公开公正，切实维护单位利益，根据政府集中采购目录和采购限额标准，结合本单位实际，特制定本办法。
一、采购范围
1、物品。交通工具，办公家具，办公设备，书籍，印刷品，办公耗材，车辆，仪器设备维护，会议接待等所需物品。
2、工程。基础设施建设，新建，改建，翻建扩建，装修等所需材料。
二、采购原则
遵循公平公开公正，效益优先，质量第一的原则，采取公开招标，竞争性谈判，询价等方式，原则上应实行集中采购。
三、采购程序
1、采购申请：集中采购物品根据实际需要按季进行采购，由使用部门每季度前10天填写采购申请单，经分管领导签字后报办公室汇总预算，预算5000元以下的经单位负责人审批同意，预算5000元以上经局务会议研究通过，并报区政府采购中心审批备案。零星采购物品根据各站室临时需要进行采购，由使用部门填写采购申请单，分管领导签字，预算5000元以下的经单位负责人审批同意，预算5000元以上经局务会议研究通过，并报区政府采购中心审批备案。
2、采购形式：①公开招标，根据政府采购目录符合公开招标限额标准的货物及工程按照政府采购中心公共交易程序进行公开招投标。②自行采购，由办公室和使用站室人员按程序具体负责采购，同类单批超过5000元的需通过询价、磋商等形式确定供应商；
供应商确定必须公开进行，由使用科室、办公室、财务室等部门人员（不少于3人）参加，要严肃认真、客观公正，做好记录，签订的合同协议。同类单批不超过5000元的零星采购由使用部门会同办公室协商购买；
相关人员要严把质量关，杜绝假冒伪劣商品。
3、货款支付：根据合同约定支付方式进行货款支付，对所购的设备和较大工程，一般扣5%--10%的质保金，严格按照财政集中支付制度通过直接支付或授权转账方式进行货款支付。
四、使用管理
1、办公室负责交通工具、办公设备、办公耗材、书籍、印刷品，会议接待，办公用品，及车辆维修的管理。
2、后勤负责办公家具、设备维修基础设施建设新建改建翻建扩建，装修等所需材料管理。采购货物到单位后，经后勤负责人验收先入库后使用，固定资产由财务建立固定资产账，使用站室办理领用手续后方可领用使用。使用科室要加强管理、爱护公物、科学使用，由财务和后勤定期盘点清查，做到帐帐相符，帐物相符，对故意损坏或使用不当损坏的公物，视其情况给予赔偿并追究有关人员责任，对废旧物品，由使用科室提出申请按有关程序报废，各站室不得擅自处理。
五、项目管理
工程项目采购结合具体项目管理办法，参照本办法执行。
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